目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、201年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责：
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在掇刀区的遵守和执行；
2、领导或者主持掇刀区人民代表大会代表的选举；
3、召集掇刀区人民代表大会会议；
4、讨论、决定掇刀区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据掇刀区人民政府的建议，决定对掇刀区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督掇刀区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8、在掇刀区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报区人民检察院和区人民代表大会常务委员会备案。
9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任任免。
10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
12、在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）内设机构：
区人大常委会内设十个机构：办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、代表选举与人事任免工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会、农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、信访室。
区人大常委会是独立核算的行政机关，执行的是行政单位会计制度，全年实有人员36人，其中在编在岗人员31人（行政编制28人，全额事业拨款3人），编外人员5人。
二、2019年主要工作任务
1、加强人大工作监督，听取和审议区人民政府专项工作报告3项，听取和审议计划、预算执行、决算和审计工作报告5项。
2、加强司法工作监督，听取和审议区人民检察院关于服务和保障创新驱动专项法律监督工作情况的报告，听取“两院”半年工作情况报告。
3、加强民生热点难点问题监督，组织对环保督察反馈的环境污染治理问题、代表建议办理情况、全区高油酸油菜产业发展情况等开展集中视察，对全区重点项目绩效情况、化工园区环境保护情况、全区科技成果应用情况等开展专题调研。
4、加大代表建议督办力度，听取审议区四届人大三次会议代表建议办理情况的报告，听取重点建议承办单位关于重点建议办理情况的报告，并进行满意度测评。探索开展未办结代表建议集中问效活动。
5、开展述职评议，加强对区人大常委会任命干部的履职监督，对若干任命的国家机关工作人员的履职情况开展评议。
6、继续深入开展“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”主题活动，促进我区脱贫攻坚目标如期实现。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算全年总收入563.9万元。其中：财政拨款收入563.9万。
2、部门预算支出情况
2019全年预算总支出563.9万元。其中：基本支出402万元；项目支出161.9万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支减少原因分析：2019年预算中减少基本支出金额27.9万元；项目支出增加代表小组组长工作经费2.72万元，减少四届人大四次会议费2万元。减少体检经费0.15万元。
（二）机关运行经费安排
2018年，区人大运行经费402万元，主要用于人员支出：包括基本工资、津贴补贴等；公用支出：包括办公费、邮电费、交通费、差旅费工会经费、福利费等。支出明细：基本工资155.87万元，津贴补贴67.42万元，改革性补贴28.44万元，住房公积金27.08万元，卫生费0.19万元，生活补贴14.4万元，车改补贴24.26万元，医疗保险18.5万元，养老保险48.89万元，工伤保险1.39万元，生育保险1.16办公费3.78万元，邮电费0.16万元，差旅费8.46万元，公务接待费0.8万元，
（三）政府采购预算情况
2019年无政府采购预算。
（四）资产占用情况
2018年末，掇刀区人大资产总额201.16万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年项目支出161.9万元。四届人大四次会议费37.68万元，区人大代表活动经费27.45万元，人大常委会会议费3.5万元，人大常委会主任会议费1万元，领导专项经费32万元，委室专项经费20万元，接待费7.8万元，文印费10万元，体检经费1.75万元，资料汇编费3万元，车辆保险费3万元，人大工作评议经费3万元，学习考察经费5万元，预算审查咨询小组工作经费2万元，代表小组组长工作经费2.72万元。
四、2019年人大预算表（见附表）
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费工会经费、福利费等。
（三）一般行政管理事务：反映区人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机构自身建设、机关办公运行保障、机关办公会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇工作、文印中心运转等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
（四）人大监督：反映区人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。
（五）人大代表履职能力提升：反映区人大常委会机关为提高代表履职能力发生的开支。主要包括组织对区人大常委会委室人员及区人大代表进行培训的费用等。
（六）代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众开支。主要包括区代表闭会期间活动经费，组织代表集中调研、视察，为代表提供必要的知情知政资料和学习资料等。
（七）行政单位医疗：反映用于区人大常委会机关医疗保障方面的支出。
（八）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2019年部门预算（人大）.xls