掇刀区政协2019年部门预算编制说明
目 录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责和内设机构
㈠、主要职责
1、中国人民政治协商会议掇刀区委员会负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的日常工作。
4、负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。
5、负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。
6、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调工作。
7、负责区政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。
8、负责区政协的宣传报道、信息收集和反映社情民意等工作。
9、负责接待各地政协组织来我区学习、交流、参观、考察。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
㈡、内设机构
区政协设办公室和提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、教科文卫休委员会、人口资源环境委员会、学习文史委员会、民族宗教和港澳台侨联谊委员会和委员工作委员会等8个专门委员会，2015年设立政协委员服务中心。
2019年，机关实有在职人员29人（行政在职人员19人，行政全额工勤人员1人，事业人员4人，其他人员5人），退休人员10人。
二、2019年主要工作任务
2019年区政协总体工作思路是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为统领，以围绕推动荆门高新区·掇刀区高质量发展献计出力为主线，坚持团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，深入践行懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的要求，扎实推进“1+N”品牌建设，认真履行各项职责，为我区冲刺国家高新区第一方阵，为荆门全面建设江汉平原振兴发展示范区而努力奋斗！全年将围绕“创优经济发展环境 推动民营经济高质量发展”等8重要课题开展调查研究，深入调查研究，分别开展议政性常委会议专题协商、专委会对口协商、界别协商、提案办理协商和基层协商，为党委政府决策提供具有前瞻性和可操作性的参考意见。发挥政协协商式监督的特色和优势，将党委政府决策部署的落实和政协协商成果转化情况作为监督重点，有序组织委员围绕采矿区拆迁避让安置、“四好农村路”建设等课题开展调研视察、监督问政。继续发挥选派监督员作用，认真落实书记区长领衔督办重点提案工作，严格执行全覆盖式民主评议提案办理单位制度，不断增强监督实效。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年区政协预算收入471.68万元（财政预算内拨款收入471.68万元），2018年政协预算收入为434.22万元（财政预算内拨款收入434.22万元），今年增加了37.46万元，增加8.6%。
2、部门预算支出情况
2019年区政协预算支出471.68万元，财政预算内拨款支出471.68万元。
基本支出317.10万元：人员支出305.58万元，其中基本工资和各项津贴229.57万元，住房公积金20.89万元，医疗保险14.27万元，养老保险38.88万元，工伤保险1.07万元，生育保险0.89万元。公用支出11.52万元。
项目支出154.58万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年区政协财政预算收入为471.68万元，2018年为434.22万元，增加37.46万元。其中：
基本支出。2019年预算为317.10万元，2018年为285.40万元，增加31.7万元，主要是因为人员工资及各项津补贴增加。
项目支出。2019年预算为154.48万元，2018年为148.82万元，增加5.76万元。主要是因为驻会主席和政协委员人数增加，相应工作活动经费增加。
（二）机关运行经费安排
2019年政协机关公用支出预算为11.52万元，其中：办公费5万元，维修费0.5万元，差旅费5万元，培训费0.5万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算总金额117.5万元，其中：办公电脑等货物类预算金额为11.5万元；资料印刷、会议服务、公务车维修服务等服务类预算金额为106万元。
（四）资产占用情况
2018年末，政协机关流动资产53.47万元，固定资产177.28 ，资产总计231.55万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，政协机关对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（政协）.xls