区政府办2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）负责管委会、区政府会议的准备工作，协助管委会、区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（2）协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府和管委会办公室、区政府办公室名义发布的公文。
（3）研究区政府各部门和各镇、街道请示区政府的问题，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（4）根据管委会、区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报管委会、区政府领导同志决定。
（5）督促检查区政府各部门和各镇、街道对区政府决定事项及管委会、区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向管委会、区政府领导同志报告。
（6）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
（7）组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案。
（8）协助管委会、区政府领导同志做好需由管委会、区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理党工委·区委、管委会·区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、各部门向管委会、区政府反映的重要问题。
（9）围绕管委会、区政府的重点工作和管委会、区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（10）指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
（11）负责管委会、区政府重大活动的组织安排。做好行政事务及行政接待工作，为管委会、区政府领导同志服务。
（12）负责外事及侨务方面的工作。
（13）承办上级交办的其他事项。
(二）内设机构
2019年纳入部门预算的内设机构有12个，分别为总值班室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科、信息科、区政府政务督查室、电子政务办公室。
2019年，区政府办实有人员53人（行政在职人员26人，全额事业人员17人，其他聘用人员10人）。
二、2019年主要工作任务
（一）增强素质，提升能力
1．强化政策理论学习。坚持将学习作为立身之本，以学修身，以学增才。
2．强化业务能力提升。注重培养机关干部专业能力和专业精神，提升工作本领，强化责任意识。
（二）紧扣中心，服务大局
1．突出重点，狠抓落实。
2．科学调度，提质增效。一是重大活动统筹在前。二是联系基层服务在前。三是应急管理，预防在前。
3．注重调研，当好参谋。围绕区委区政府的中心工作，开展“政府系统重点课题调研”活动，大力推行政府领导领题调研、部门联合调研等方式。
（三）突出核心，抓好党建
1．严格落实主体责任。严格落实党风廉政建设主体责任，将党风廉政工作同业务工作同安排、同部署、同落实、同考核。
2．狠抓意识形态建设。高度重视意识形态工作，始终坚持党管宣传、党管意识形态的原则不动摇，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
3．切实完善日常管理。把制度建设贯穿于党风廉政建设各个环节，进一步修改完善办公室接待制度、公车管理制度和财务管理制度。
4．扎实改进工作作风。认真落实中央八项规定实施细则和省、市、区实施办法。
（四）以法为盾，依法行政
1．认真学法，不断强化法治意识。始终把学习法律法规、增强法治观念作为夯实工作基础、提高依法行政水平的第一能力来锻造。
2．科学用法，切实提高依法行政能力。一是严格执行行政决策程序。二是强化合法性审查机制。三是加强规范性文件监管。
3．严格执法，营造公平正义发展环境。一是积极推动行政执法体制改革。二是开展优化法治环境活动。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2019年预算收入652.34万元，其中：财政拨款收入652.34万元。2018年预算收入666.53万元，其中：财政拨款收入666.53万元。2019年预算收入减少14.19万元，减少2.13%。
2.部门预算支出情况
2019年预算支出652.34万元，其中：财政拨款支出652.34万元。2018年预算支出666.53万元，其中：财政拨款支出666.53万元。2019年预算支出减少14.19万元，减少2.13%。
3.部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支减少原因分析：2019年由于人员减少相应的人员经费减少29.63万元；公用经费保障减少0.48万元；项目支出减少5.2万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，区政府办运行经费20.64万元，主要用于保障机关正常运行。支出明细：办公室4.44万元；邮电费5.2万元；印刷费6万元；接待费2万元；公务用车运行维护费2万元；其他1万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算63.3万元，其中：货物类18.3万元；服务类45万元，较上年减少121.7万元。原因分析：今年减少购买全区OA协同办公软件费用。
（四）资产占用情况
2018年末，我办资产总额3675.55万元，其中：流动资产154.18万元，固定资产3385.71万元；无形资产135.66万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（政府办）.xls