区编办2019年部门预算说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责：
1.负责全区机构编制管理意见的拟订并组织实施。
2.承担协调全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3.拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；申报全区党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担区级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。
4.负责协调区级党政群机关各部门之间、区与镇（街道）之间的职责分工。
5.拟订事业单位分类改革的总体方案；审核报批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项。
6.负责全区党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
7.监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.按照国家、省有关规定，负责各类事业单位法人资格的认定、登记管理、年检年审工作。
二、2019年主要工作任务
(一)统筹推进我区党政机构改革及其他各项改革。按照党政机构改革的时间节点，确保2019年3月底前基本完成我区机构改革任务。继续深化区人大、政协机构改革和群团组织改革、继续深化区委区政府直属事业单位改革和承担行政职能事业单位的改革、继续深化综合行政执法改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的机构职能体系。
(二)进一步推进机构编制法定化。加强党对机构编制的集中统一领导，强化机构编制刚性约束，进一步规范机构、编制、领导职数管理，增强“三定”规定严肃性和权威性。严格执行机构编制管理法律法规和党内法规，坚决查处各类违纪违法行为，严肃追责问责。完善机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门的协作联动机制，形成监督检查合力。
（三）继续推进“互联网+机构编制管理”。完善机构编制实名制管理，确保实名制数据全面、真实、准确。充分发挥机构编制综合业务平台的作用，逐步实现机构编制相关业务工作由线下转到线上办理。推进网上名称管理工作，继续保持中文域名注册、网站挂标全覆盖。进一步落实事业单位登记管理服务标准化规范建设，持续推进事业单位信用体系建设，做好统一社会信用代码后续管理工作，强化事业单位登记管理和服务。
（四）继续深入推进行政审批制度改革。抓好简政放权、行政审批制度改革的后续工作。对部门权责清单进行动态调整，确保清单的全面性、时效性、规范性、权威性,为党和国家机构改革提供科学参考。不断创新审批方式，规范审批行为，提高审批效率，优化审批环境，将“放管服”改革向纵深推进。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年收入预算103.19万元,其中财政预算内拨款103.19万元，上级补助收入0元。
2、部门预算支出情况
2019年支出预算103.19万元,其中财政预算内拨款103.19万元，上级补助收入0元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加在人员支出一项中，增加金额5.91万元。支出增加5.91万元，财政拨款增加5.91万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，机关运行经费18.14万元，主要用于办公费和商品服务支出。支出明细：办公室4.41万元，商品服务支出14万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算12.8万元，其中：台式计算机2台，预算内经费拨款1万元；便携式计算机1台，预算内经费拨款0.5万元；针式打印机1台，预算内经费拨款0.5万元；液晶显示器1台，预算内经费拨款0.2万元；柜类2台，预算内经费拨款0.2万元；复印纸20盒，预算内经费拨款0.6万元；硒鼓、粉盒20盒，预算内经费拨款0.8万元；法律服务预算内经费拨款1万元；其他印刷服务预算内经费拨款8万元，较上年11万元增加金额1.8万元。原因分析： 预计2019年复印纸、硒鼓、粉盒用量会增多，增加相关预算开支。
（四）资产占用情况
2018年末，区编办资产总额20.69万元，其中：流动资产合计8.34万元，固定资产合计12.35万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表
见附件
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（区编办).xls