2019年掇刀区文体新广局预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）资产占用情况
（四）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家关于文化体育、新闻出版、广播电影电视和文物工作的路线、方针、政策，拟订全区文化体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业及重点设施建设的发展规划及产业政策并组织实施。
2.管理全区社会文化艺术事业。指导图书馆、文化馆、专业艺术和基层文化建设，组织协调较大文化艺术活动，规划、指导文化艺术设施建设和基层文化设施建设；指导文化艺术领域的公共文化服务和公共文化艺术产品的生产；指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作。
3.指导全区文物事业。配合重点考古发掘，指导、监督文物保护维修、开发利用业务；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。
4.指导和管理全区群众体育和青少年体育工作。推行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，组织开展国民体质监测，管理社会体育指导员队伍，指导公共体育场地设施建设和监督管理。统筹协调和推动竞技体育发展，组织、指导、协调、承办全区综合性运动会；组织协调参加市级以上青少年体育竞赛。
5.协助上级监督管理全区新闻出版活动，负责全区著作权工作管理。协助上级著作权管理机构处理辖区内或涉外著作权事宜。
6.协助上级对全区文化体育、广播影视、新闻出版市场进行管理。拟订全区出版物经营市场清理整顿的“扫黄打非”方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动及大要案件的查处工作。协助上级依法查处非法出版活动和非法出版物。
7.组织推进广播电影电视领域的公共服务。组织实施广播电影电视工程建设，指导和协调全区广播电影电视事业发展。协调广播电影电视管理工作。
8.落实文化体育、广播电影电视、新闻出版业经济政策。拟订文化体育、新闻出版、广播电影电视产业发展规划。指导全区文化体育、新闻出版、广播影视相关行业协会的工作。
9.指导全局职工教育工作和人才培养，加强干部职工队伍建设。
10.承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
2019年纳入政府部门预算的单位1个，区文化体育新闻出版广电局。机关内设3个职能科室：办公室（政策法规科）、文化艺术体育科、新闻出版广电科，2个事业单位：区文化馆、区文物保护管理所。
2019年，区文体新广局机关编制8个，其中行政编制2个，事业编制6个。实有在职人员8人，其中行政编制人员2名（局长1名，副局长1名），事业编制人员6名。
二、2019年主要工作任务
1.加大公共文化服务体系建设力度。进一步加大公共文化服务体系建设投入力度，扩充公共文化设施建设规模，夯实公共文化服务体系基础。
2.加快文化阵地建设。进一步推进村级文化广场达标扩建，推进镇（街道）综合文化服务中心提档升级，达到“三室一厅一院一场”建设标准。推进村（社区）综合文化服务中心“五个一”达标建设，力争2019年建设达标率87%以上。
3.打造特色文化活动品牌。组织开展荆门高新区·掇刀区2019 年元宵文艺踩街暨第十三届民间剧团文艺展演、第二十届社区文化节、送戏“入园区、进企业”文艺汇演、全区广场舞比赛、戏曲进校园、戏曲进乡村等文化活动,组织参加全市中老年人才艺大赛。深入实施文化惠民工程，持续开展送戏下乡活动，全年开展基层文化骨干培训两次以上，累计培训文艺骨干不少于150人，发展文化志愿者50名。
4.推动文艺精品创作。加强与各文艺协会与各民间文艺团队艺术创作的鼓励和扶持力度，重点开展音乐、舞蹈、曲艺精品创作，推出一批高品位、高格调、高质量、符合社会主义主旋律的文艺精品力作，力争至少有2—3件作品参与省、市展演评比，打响品牌。
5.积极开展全民健身活动及赛事。举办2019年全区职工乒乓球赛，举办全区企业篮球赛，举办农民趣味运动会，认真组织开展全民健身月系列活动，推广科学健身方法，激发群众参与健身的积极性和主动性。
6.继续完善全民健身设施。完善健身路径和农体工程，在实现健身器材全覆盖的基础上，对有损坏的进行维修和更换，保障全民健身活动的开展。积极推进新全民健身示范工程建设，争取2018年新全民健身示范工程项目落地，积极筹备2019年新全民健身示范工程。推进百盟慧谷体育文化中心建设，启动区“两馆一中心”建设。
7.加强社会体育指导员培训。加强对各体育协会工作的指导，推动各协会全年组织开展全民健身活动，每个协会组织群众性健身比赛不少于两次。加强群众体育人才队伍建设，培训三级社会指导员120人。
8.积极开展“书香掇刀”建设。制定《2019年荆门高新区·掇刀区“书香荆楚·文化掇刀”全民阅读活动实施方案》，联合区图书馆开展“4.23”全民阅读月活动启动仪式及系列阅读活动；积极开展“十进一创”活动。为进一步营造“全民阅读”的良好氛围，改善阅读环境，继续在全区开展九渊书吧建设，统一标识，统一宣传主题“城市因阅读而改变”。
9.充分发挥农村应急广播平台质效。今年，将继续开展“村村响”示范村建设工作，按照“积极试点、以点带面”的原则，在团林铺镇、麻城镇4个村（七岭村、双碑村、官堰村、火山村）开展试点工作的基础上，继续完善相关工作，为村村响在政策宣传、信息服务、灾害预警等方面充分发挥作用做有益探索。
10.电影放映服务质量不断提升。充分运用电影放映平台，繁荣农村文化，丰富群众精神文化生活，认真宣传贯彻落实党的十九大精神，做好电影放映工作。一是签订电影放映合同，提高放映员业务水平。配合组织3支镇（街道）电影放映队放映员参加汇龙院线公司组织的放映员培训班学习，为农村数字电影放映工作打下良好基础。二是结合“第二十个党风廉政宣教月活动”、2019年“扶贫日”活动进企业、进农村开展廉政电影放映活动，放映廉政、红色电影等影片。三是认真处理老电影放映员历史遗留问题，针对落实老电影员历史遗留问题期间，有个别同志到我局或信访部门反映，有的老放映员身份及放映年限存有疑点的问题，进一步再核实，确保在落实老电影员政策方面不偏不漏，妥善处理好历史遗留问题。
11.农家书屋运转提质增效。将组织各镇办参加2019年“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动征文活动。对我区“农家书屋”根据上级要求继续进行补充更新，满足群众读书需求，确保“农家书屋”发挥实效。
12.开展“扫黄打非”工作。积极配合市综合文化执法支队大力开展“扫黄打非”，尤其加大校园周边文化市场的监管力度，继续推广新型实景动画“护苗·网络安全课”，开展“绿书签·书香校园·绿色阅读”系列阅读推广活动，努力营造健康文明的校园文化环境。按照全市统一部署深入推进“扫黄打非进基层”示范点建设。
13.做好文物保护工作。开展文物法律、法规、文物知识普及宣传活动，实施文物平安工程，加大古墓被盗防范保护力度，开展3次以上文物安全大检查。坚持“守土有责”，提高文物安全管理水平，守住文物保护底线。着手编制文物保护规划工作。
14.推进培公祠保护修复工作。在市、区领导重视和支持下，加快推进培公祠修复工作。在目前围墙建设以及本体考古发掘等工作已全面完成的基础上，建设绿化道路、停车场、水带等配套设施。
15.加大非遗宣传保护力度。深入贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖北省非物质文化遗产条例》，切实加强非遗保护传承。多渠道开展非遗普查工作，深入挖掘我区非物质文化遗产，组织开展第四批区级非遗名录项目申报工作，评审与公布区级第四批非遗名录,健全我区非遗名录体系。举办“文化与自然遗产日”交流展示活动，加大非遗项目宣传力度，展示非遗传承成果，多方位宣传《非物质文化遗产法》。紧密联系荆门电台、电视台等媒体，对我区“荆楚华醇腊香鸡”“板罐粑”等非遗项目做专题节目，进行广泛宣传。
16.补齐文化产业发展短板。提请区委、区政府成立文化产业发展领导小组，把文化产业作为重要产业扶持，对文化产业发展给予更大支持，从更高层面、以更大力度推动文化产业发展。广泛收集招商信息，大力开展招商引资，重点引进文化装备制造项目。努力培育产业集群，争取新增规模以上文化企业3家以上；进一步发展壮大消费型文化产业，扩大文化消费，形成市场主体160家。以区域历史文化特色为抓手，以温泉新城建设为契机，打造关公文化小镇。
三、2018年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及说明
1.部门预算收入情况
2019年预算收入115.8万元，其中财政拨款收入11.58万元。2018年预算收入108.61万元。2018年预算收入增加7.19万元，增加8.5%。
2.部门预算支出情况
2019年预算支出115.8万元，其中财政拨款115.8万元。
① 在职人员经费96.93万元，其中行政运行经费75.89，医疗保险费4.9万元，社会保障和就业支出14.02万元，住房公积金7.18万元。
②日常公用经费5.06万元。
③项目支出13.81万元，其中农村电影放映场次补贴专项2.81万元；文化市场专项整治经费2万元；文物保护经费2万元，全民健身活动及群众性体育经费2万元；农村智能广播网运行维护费5万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年人员保障经费增加8.93万元，日常公用经费增加0.92万元，项目经费减少2.66万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，区文体新广局机关运行经费5.06万元，其中办公经费2.1万元，水电费0.8万元，邮电费1万元，差旅费0.96万元，印刷费0.2万元。
（三）资产占用情况
2018年末，固定资产21.56万元，无形资产0.26万元，主要包括电脑、数码相机、打印机、沙发、办公桌、财务软件等。
（四）项目预算绩效目标情况
2019年，区文体新广局根据区财政关于专项资金绩效目标管理要求，对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（文体局）.xls