目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责
1、负责贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障政策法规；编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划；起草区级人力资源和社会保障地方规章和规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、负责拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，拟订全区大中专毕业生就业指导意见，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划和就业援助制度，推动创业带动就业。
4、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平稳。
5、负责统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区社会保障发展中长期规划和年度计划,拟订全区城乡居民养老保险办法并组织实施和监督检查，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行社会保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制定全区社会保障基金投资运营实施办法，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
6、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
7、负责统筹拟订全区机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休实施意见并组织实施，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准实施办法，监督检查实施情况。
8、会同有关部门拟订全区事业单位人事制度改革总体方案；指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理规定并组织实施，会同有关部门加强机关事业单位人员宏观管理。
9、负责全区专业技术人员队伍建设和人才资源的开发、配置与管理工作；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试的申报和监督管理工作。
10、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。
11、会同有关部门拟订全区农民工工作规划和综合性管理意见，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、负责拟订全区协调劳动关系的意见并组织实施，建立健全劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益；主管全区劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。
13、负责贯彻执行公务员考试录用制度，会同有关部门拟订、申报全区行政机关公务员录用计划，配合做好全区公务员的考试录用工作，承办公务员考核管理等相关工作。
（二）内设机构
人力资源和社会保障局内设办公室（政策法规科、行政审批科）、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、规划和人力资源管理科、养老保险科、社会保险和基金监督科、人事科、工资福利科、专业技术人员管理科、公务员管理科等职能科室。
纪检监察机构、工会按有关规定设置。
二、2019年主要工作任务
（一）全力促进就业创业。实施积极的就业政策，全力服务企业用工，大力支持就业创业，加强就业技能培训，加大援助兜底力度。
（二）深化社保制度体系。推进全民参保计划，深化养老保险制度改革，落实企业社保减负政策，优化工伤保险经办，严格社保经办风险防控。
（三）优化人事人才服务管理。加强专业技术人才队伍建设，实施技能人才振兴计划，深化人才评价机制改革，创新事业单位人事管理，推进收入分配制度改革，加强人事考试安全管理。
（四）构建和谐劳动关系。加强劳动关系风险防范治理，严格劳动保障监察执法，加强劳动人事争议调解仲裁工作。
（五）提高人社公共服务质效。落实行业扶贫责任，加快人社信息化建设，完善公共服务体制机制，加快推进法治人社建设。
（六）加强自身建设。全面加强党的建设，全面加强系统作风建设，统筹推进各项中心工作。
三、2019年部门预算编制及说明
（一）2019年收入预算255.38万元，其中财政预算内拨款255.38万元；
（二）2019年支出预算255.38万元，其中财政预算内拨款255.38万元；
1、人员经费208.26万元，其中工资津贴等141.68元，伙食补助费10.84万元，医疗保险10.57万元，养老保险28.25万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金15.47万元。
2、日常公用经费10.12万元。
3、项目经费37万元。
（三）部门预算收入增减变化情况
部门预算收支增减变化情况及原因。相比于上年收入预算增加了38.71万元，主要原因工资福利支出类增加了，养老保险，基本工资、津贴、医保等提高。
（四）机关运行经费安排情况。2019年，机关运行经费10.12万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、接待、会议等运行经费。
（五）资产占用情况。2018年末，掇刀区人社局资产总额94.27万元，其中：流动资产30.99万元，固定资产63.28万元。无办公用房和其他房屋资产，办公用房属借用掇刀区就业局办公楼。我单位无在建工程。
（六）项目预算绩效目标情况。2019年，财政安排37万元项目经费，其中，劳动争议仲裁工作经费15万元，干部人事档案管理工作经费3万元，公务员培训经费3万元，专业技术人员培训及管理费2万元，机关事业单位年度考核及干部职工学历认定工作经费2万元，人才交流经费2万元，工伤认定调查经费10万元。
（七）政府采购预算情况。2019年政府采购预算总额124.6万元，其中货物采购预算34.1万元，服务采购预算90.5万元。
四、2019年部门预算表。
五、名词解释。
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表 掇刀区人社局.xls