荆门高新区·掇刀区移民局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市掇刀区移民局是掇刀区人民政府直属事业单位，主管移民工作，负责移民安置及后期扶持等工作。根据区编委会下发的三定方案，主要职责如下：
1、贯彻落实国家、省、市、区移民政策，保障移民合法权益，促进移民安置区、库区经济发展。
2、组织协调全区移民后期扶持规划的编制、申报工作，并组织、监督移民项目的实施，参与协调移民项目工程的勘察设计与评审验收等工作。
3、负责移民后期扶持资金的管理工作，监督、审查移民经费的合理使用。
4、组织协调国家新建水利工程移民的接收、安置。
5、协调处理移民遗留问题，维护移民群体稳定。
（二）内设机构
单位内设机构2 个，为办公室和项目科，人员编制4名。
2019年纳入区移民局部门预算的单位有1个。2019年，区移民局实有人员4人（参照公务员管理事业人员4人）。
二、2019年主要工作任务
（一）做好美丽家园建设。以点促面，不断加大美丽家园项目投入力度，持续改善移民居住环境。根据区委、区政府要求，配合做好美丽乡村示范村建设和资金投入，按时间节点完工。
（二）做好贫困移民精准扶贫工作。根据移民贫困户精准扶贫相关政策，对全区移民贫困户精准施策，确保每户移民享受移民专项政策叠加。
（三）继续加大边远地区移民和三峡移民基础设施项目实施力度。“找短板、补差距”，听取民意，认真调查筛选，做到精准扶持，分批实施，进一步改善农村部分地区基础设施条件，让移民项目给移民“受益”。
（四）强化产业扶持，增强移民增收能力。加大扶持移民致富带头人、移民专业合作社和涉农骨干企业力度。通过适当补助，鼓励农业企业吸引移民就业，提供技术帮助移民发展附加值高的产业。
（五）做好移民培训工作。通过委托专业培训机构开展农业实用技术培训、就业技能培训和移民干部培训。
（六）维护移民社会稳定。坚定不移地抓好移民的社会稳定工作，不断强化工作措施，认真做好移民信访工作，大力开展平安库区安置区创建活动，确保库区安置区社会总体稳定，不断提高移民机关服务水平。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入71.43万元，其中：财政拨款收入71.43万元。2018年预算收入65.24万元，其中：财政拨款收入65.24万元。2019年预算收入增加6.19万元，增加9%。
2、部门预算支出情况
2019年支出预算71.43万元，其中财政预算内拨款71.43万元。
（1）在职人员经费49.23万元（其中基本工资16.66万元，津贴补贴9.58万元，改革性补贴4.16万元，生活补贴和车改补贴5.72万元，医疗保险费2.46万元，养老保险费6.7万元，工伤保险0.19万元，生育保险0.15万元，住房公积金3.61万元。）
（2）日常公用经费2.2万元。（3）项目经费20万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加在职人员奖励性补贴，增加金额5.75万元；公用经费保障增加0.44万元等。
（二）机关运行经费安排
2019年，区移民局机关运行经费2.2万元，主要用于日常公用支出。支出明细：办公费0.4万元，印刷费0.3万元，培训费0.1万元，福利费0.4万元，其他交通费0.2万元，差旅费0.4万元，招待费0.4万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元。
（四）资产占用情况
2018年末，区移民局固定资产总额8.59万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，区级安排移民后扶工作经费20万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区移民局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
移民局2019年部门预算公开表.xls