荆门高新区·掇刀区安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
目录
1、主要职责及内设机构
2、2018年主要工作任务
3、2018年部门预算编制情况及说明
4、2018年部门预算表
5、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、组织拟订全区安全生产规章制度，拟订全区安全生产发展规划，承担区安全生产委员会办公室日常工作，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决全区安全生产中的重大问题。
2、承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区事故查处和追究落实情况。
3、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4、按照分级、属地原则，承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作。
5、承担全区工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责组织、指导、协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责监督检查全区职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业卫生与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10、组织全区安全生产方面的宣传教育，配合市安全生产监督管理局做好全区安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作，并配合做好全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产科学技术研究、推广，以及交流、合作工作。
11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
12、组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调全区安全生产科学技术研究、推广，以及交流、合作的工具。
13、承担区政府安全生产委员会的具体工作。
14、为企业、项目建设提供“直通车”服务。
15、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
据上述职责，掇刀区安全生产监督管理局设5个内设机构：办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、职业安全健康监管科。
（三）人员编制
我局下设2个二级单位：区安全检评教育培训中心和区安全生产执法监察大队，现共有工作人员23名，其中行政编2名，机关事业编17名，区用工额度3人，聘用人员1名。
二、2019年主要工作任务
（一）做好机构改革工作。对接相关部门，完成职能、机构、编制、人员的划转；履行全区应急管理职责。
（二）进一步推进安全生产属地监管、分级负责的“实名制”监管体制。
（三）继续推进落实《安全生产领域改革发展实施办法》。
（四）推进危化企业安全标准化，建立“一企一档”安全管理台账。
5. 深化重点行业领域安全生产专项整治和“打非治违”行动。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入229.74万元，其中：财政拨款收入229.74万元。2018年预算收入215.11万元，其中：财政拨款收入215.11万元。2019年预算收入增加14.63万元，增加7%。
2、部门预算支出情况
2019年预算支出229.74万元，其中：社会保障和就业支出28.41万元，卫生健康支出9.80万元，住房保障支出14.35万元，灾害防治及应急管理支出177.18万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加在职人员奖励性补贴和退休人员奖励性补贴两项，增加金额8.63万元，安全生产执法监察大队检查经费增加6万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，机关运行经费35.68万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出。支出明细：局机关办公室办公费9.68万元，安全生产项目支出26万元（其中安全生产月活动经费8万元，安委会办公室工作经费8万元，安全生产执法监察大队检查经费10万元）。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算30万元，其中：服务类政府采购30万元。
（四）资产占用情况
截止2018年末，固定资产总额54.28万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，我局项目资金共计26万元，分别为安全生产月活动经费8万元，安委会办公室工作经费8万元，安全生产执法监察大队检查经费10万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区安监局2019年部门预算公开表.xls