荆门高新区·掇刀区住建局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构：
（一）主要职责：
荆门高新区·掇刀区住房和城乡建设局，为荆门高新区管委会、掇刀区人民政府副处级工作部门，负责全区城乡建设等工作。根据掇政办发【2017】4号《关于印发区政府各部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，主要职责如下：
1、承担规范区级管辖范围内城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家、省、市城乡建设管理的方针政策、法律法规和规章，提出城乡建设重大问题的政策建议；根据全区国民经济发展目标和规划，拟订权限内的城乡基础设施建设计划，并组织实施；负责对村镇建筑、市政公用、园林绿化、燃气工程等工作进行行业管理工作。
2、承担规范和指导区级管辖范围内村镇建设管理的责任。根据国家和省、市有关规定拟订小城镇和村庄建设管理政策和发展规划并指导实施；指导村镇新农村建设工作，检查监督村镇建设方针、政策和行政法规的落实；指导并监督村镇住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
3、承担区级管辖范围内村镇建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实国家、省、市村镇建筑工程质量、建筑安全生产和竣工综合验收备案的政策、制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导城乡建设的抗震设防、抗震加固等工作。
4、负责区级管辖范围内有关城市建设档案的收集、管理和利用工作。
5、协调供水、燃气等公用事业。
6、参与房屋建筑和市政工程项目招投标管理工作。
7、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构：
区住建局设六个内设机构，分别为：办公室（区城建档案馆）、城市建设科（重点办）、公用事业科（燃管办）、村镇建设科、人事监察科、计划财务科。
2019年，单位实有人员14人（行政在职人员6人，全额人员8人，）；退休人员6人。
二、2019年主要工作任务
（一）以“精细化城市”为目标，全力提升基础设施配建水平。2019年，持续发力推进全区基础设施建设，补齐园区建设短板，提升城市品位，全力推进城建项目计划实施。一是进一步优化空间布局。二是进一步改善人居环境。三是进一步服务经济发展。
（二）以宜居品质为目标，全力提升城镇发展质量。
1、提升污水厂运营监管能力。
2、加快推进黑臭水体整治。
（三）以功能提升为导向，着力增强群众获得感。
1、补齐市政设施短板。
2、用心做好农村危房改造。
3、倾情开展精准扶贫包联工作。
（四）以产业招商为要务，全力提高招商引资质量 。
1、强化组织保障。
2、优化项目服务。
（五）以质量安全为根本，进一步筑牢城市发展底盘
1、着力强化工程质量安全管理。
2、着力强化城镇燃气安全管理。
3、着力强化在建工地扬尘治理。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入194.88万元，其中财政拨款收入194.88万元。 2018年预算收入179.07万元，其中：财政拨款收入179.07万元。2019年预算收入增加15.81万元，增加8.83%。
2、部门预算支出情况
2019年预算支出194.88万元，其中财政拨款支出194.88万元（基本支出181.96万元，公用支出7.92万元，项目支出5万元）。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年基本工资支出增加5.79万元、津贴补贴支出增加6.61万元，社会保障缴费支出增加3.86万元，公用经费保障增加0.44万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，机关运行经费7.92万元，主要用于商品和服务支出。支出明细：办公费2.24万元，印刷费0.8万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.48万元，差旅费1.6万元，会议费0.3万元，培训费1万元，公务接待费1万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算15.28万元，其中：购台式计算机3万元，激光打印机3万元，扫描仪1万元，办公家具3.8万元，法律服务费1万元，公务资料印刷费3万元，物业管理费0.48万元。
（四）资产占用情况
2018年末，固定资产总额51.61万元，其中：车辆1台19.61万元，其他固定资产32万元。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，我局有项目预算支出5万元，主要用于燃气行业安全管理工作检查、专项整治工作。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表
五 、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表住建局.xls