掇刀区统计局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规，制订全区统计规划、基本统计制度和统计标准；拟订有关地方统计规章制度、区政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施，完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
区统计局于2005年6月份成立，内设办公室、统计设计管理与法规科、国民经济综合核算科、工业和能源统计科、农村统计科、固定资产投资和贸易外经统计科、服务业科7个职能科室，下设地方统计调查队、普查中心、计算站和统计执法监督局4个二级单位。
二、2019年主要工作任务
（一）集中精力抓好“四经普”工作。
（二）做好常规性统计工作。
（三）发挥职能优势提高统计服务水平。
（四）进一步加强统计执法。
（五）抓好干部培训教育。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入为271.71万元，其中财政预算内拨款271.71万元。2018年预算收入266.38万元，2019年预算收入增加5.33万元，增加2%。
2、部门预算支出情况
2019年支出预算为271.71万元，其中财政预算内拨款271.71万元。2018年预算支出266.38万元，2019年预算支出增加5.33万元，增加2%。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加增人增资4.89万元；公用经费保障增加0.44万元。
（二）机关运行经费安排
1、在职人员经费190.47万元，其中医疗保险9.48万元，养老保险25.85万元，住房公积金13.87万元，工作保险0.71万元，生育保险0.59万元。
2、公用支出9.24万元万元。
3、项目经费72万元，其中统计年鉴经费6万元，各项目调查费用40万元，其他统计资料编印经费6万元,火炬统计工作经费20万元。
（三）政府采购预算情况
2018年，全局政府采购预算数27.7万元，其中：货物类采购计划10.7万元，较上年减少，原因在于2018年开展全国第四次经济普查活动购买127台普查专用PAD设备，2019年无此项目支出；服务类采购计划17万元。
（四）资产占用情况
2018年末，我局资产总额144.18万元万元，其中：流动资产45.44万元，包含财政应返还额度7.27万元，其他应收款38.17万元；固定资产98.74万元。
项目预算绩效目标情况
2019年，我局开展了全国第四次经济普查、火炬统计、住房调查等各项统计调查工作。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，掇刀区统计局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表(统计局）.xls