掇刀区水务局2019年度部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五 、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
掇刀区水务局是区政府水行政主管部门，其主要职责有：
1、贯彻执行国家、省、市、区有关水法律、法规和方针政策;拟订本区水行政管理的政策、规定并负责监督实施,实行依法治水、依法管水。
2、编制全区水务建设规划、水务中长期发展计划、水务建设年度计划;组织编制审查全区重点水务建设项目建议书、可行性报告和初步设计;负责水务行业技术质量标准和规程、规范的监督实施。
3、统一管理全区城乡水资源(含空中水、地表水、地下
水);组织拟定辖区水长期供求计划;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,对水资源保护实施监督管理。
4、拟订水资源保护规划,组织水功能区的划分、管理和向饮水区等水域排污的控制。监测江河湖库和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。指导饮用水源护工作,按规定提出饮用水源地设置方案。负责全区地下水开发利用和管理保护工作。指导并监督入河排污口设置保护工作。
5、负责全区计划用水、节约用水工作,编制计划用水、
节约用水和城市供水的水源规划,制定行业用水定额,组织指导和监督节约用水工作。
6、负责全区水政监察和水行政执法;受区政府委托,协
调并仲裁部门之间和镇、街道之间的水事纠纷。
7、主管全区河道、水库;组织、指导全区水务设施的管
理和保护及水库的治理和开发;组织建设和管理重要水利工程;负责全区水利行业质量管理工作;负责全区小水电站建设、管理,组织、指导水库和水电站大坝的安全监督;履行全区重点堤防建设的项目法人单位职责。
8、承担全区农村水利工作,组织协调农田水利基本建设。指导全区机电排灌、灌区管理与节水灌溉、人畜饮水工作。指导全区农田基本建设中水利方面的工作以及小流域治理工作。指导全区农村水利服务体系建设,负责镇水务站业务指导工作。
9、主管全区农村饮水安全工作;负责全区农村饮水安全工程规划、项目申报、工程建设和监督管理工作。
10、拟定全区水务行业的经济调节措施;对水务资金的使用进行宏观调节和监督管理;指导水务行业的供水、水电及多种经营工作。
11、组织全区水土保持工作。研究制定水土保持的工程
措施规划,组织水土流失的监测和综合防治。
12、负责管理全区水利科技、教育。指导和管理全区水
利队伍建设。
13、主管全区防汛排涝抗旱工作,负责区防汛抗旱指挥
部的日常工作。
14、水利工程质量监督管理职责。负责对本级监督管理项目的项目法人组建、招标投标活动、开工备案、工程质量监督、安全生产、工程验收和市场主体行为等进行监督管理。
15、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
掇刀区水务局设4个内设机构，办公室(防办综合科)、工程建设管理科(水库科、农水农电科、水利工程质量监督管理站）、财务审计科、水政水资源科(水土保持科)。
2019年现有编制人数14人，实有在职人数16人，其中：行政编制5人，全额事业编制9人，用工额度1人，临时聘用人员1人，退休人员4人。
二、2019年主要工作任务
1、防汛抗旱工作；
2、水利建设、水利工程质量监督工作；
3、水政监察和水政执法工作；
4、河湖长制工作；
5、水资源保护与水污染防治工作；
6、农村安全饮水工程建设及管理工作。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年度财政预算拨款140.17万元，其中：财政拨款132.5万元，非税收入7.67万元。2018年度财政预算拨款148.12万元，其中：财政拨款140.45万元，非税收入7.67万元。2019年部门预算减少7.95万元，减少5.36%。
2、部门预算支出情况
2019年度财政基本预算支出140.17万元，比上年度减少。其中：1.工资福利支出134万元、公用经费支出6.16万元.
3、部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算减少原因分析：因2019年人员调动及人员退休，工资福利预算减少。
（二）机关运行经费安排
2019年单位运行经费6.16万元，其中：办公费3.06万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.6万元，其他商品服务支出1万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算1228.51万元，其中：集中采购的货物类19.65万元，服务类8.86万元，分散采购工程850万元、服务350万元。较上年增加958.12 万元，增加原因：一是货物类与服务类包含三个水务站（团林、麻城、白庙）和无政府采购用户名的两个二级单位（西龙井泵站、老垱水库）汇总数据；二是分散采购工程和服务增加920万元，原因是2019年水利工程建设项目增加。
（四）资产占用情况
2018年年末。局机关资产总额1648.12万元，其中:流动资产1140.38万元，固定资产原值507.74万元（其中无形资产7.3万元）。
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，项目预算80万元，其中：农村安全饮水工程维护费30万元，河湖长制工作经费50万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2018年部门预算表（附件）
五 、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
