荆门高新区·掇刀区商务局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五 、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省、市对外开放、国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全区对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.参与拟订全区商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全区流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
5.牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作，加强“一带一路”倡议对接，拓展对外开放格局，提高对外开放水平。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全区年度进出口指导目标。
7.贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全区技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全区服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我区在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
9.参与拟订我区与世贸组织规则相适应的政策，负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我区企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我区公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我区对外援助项目，负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。
11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，负责我区涉及口岸工作的协调管理，推进我区口岸通关信息化建设。
12.参与农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；加强对全区供销合作社联合社及发展专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其它社会经济组织的关系。
13.指导全区供销合作社联合社的经营管理和技改项目的管理；行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
14.利用供销合作社联合社教育培训资源，开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训，发展农村中等职业教育。
15.承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
区商务局（供销合作社联合社）设4个内设机构：办公室、内贸管理科、外贸管理科、合作发展科。
二、2019年主要工作任务
1.提升商贸服务水平，促进消费增长。积极落实各级稳增长、促消费政策，凸显消费在拉动经济增长中的基础性作用，深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战。加强商贸流通领域信用体系建设，不断优化消费环境，促进消费规模扩大和消费结构升级。努力推进批发零售、餐饮等传统服务业转型升级，积极培育消费新业态，促进消费，增强企业发展活力，打通供应链条，拓展消费途径。针对我区社会消费品零售总额中企业结构不合理的短板，积极与工商、税务等部门衔接沟通，加大上限企业申报力度，做到应统尽统；对上报数据不实，经营不善的企业及时退出，做到应退尽退，积极探索上限企业入库的新方法新手段，推进限上企业培育和结构优化。
2. 推动对外贸易高质量发展。以保税物流中心(B型) 封关运营为契机，积极对接“一带一路”、长江经济带发展战略，扩大对外开放、促进招商引资、推动加工贸易转型升级，促进外向型经济跨越发展。加强与荆门海关、B保中心的沟通联系，切实做好各项服务工作，为企业创造最优的通关环境和最佳的通关便捷条件，推动我区开放型经济发展迈上新台阶。积极培育外贸主体，壮大外贸队伍，加强外贸企业的服务、引导和扶持，促进外贸增长方式由数量扩张向质量、效益并重转变，为荆门建设江汉平原振兴发展示范区提供有力支撑。
3.推进专业市场整合改造升级。根据《荆门中心城区专业市场规划（2018-2025）》的规划布局，实施专业市场五年行动计划。按照总量调控、科学布局、错位发展的总体要求，以“规划引领、政府推动、市场配置、政策聚焦、企业运营”为原则，着力抓好专业市场的新建、重建、改造、搬迁和淘汰，实现市场业态调整和转型升级与新兴产业的融合发展，增强内生发展动力和竞争力，提高对其他产业的支撑力。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况。
2019年预算收入106.52万元，其中：财政拨款收入106.52万元。2018年预算收入82.21万元，其中：财政拨款收入82.21万元。2019年预算收入增加24.31万元，增加29%。
2、部门预算支出情况。
预算支出106.52万元，其中：财政拨款支出106.52万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加在职人员人数和项目支出，增加金额24.31万元；基本支出增加22.31万元、项目支出增加2万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，区商务局运行经费4.14万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。支出明细：办公费2.7万元，印刷费0.68万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.3万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算5万元，其中：办公设备3万元、公务资料印刷2万元，较上年持平。
（四）资产占用情况
2018年末，区商务局资产总额78.02万元，其中：固定资产47.25万元。
（五）项目预算绩效目标情况
根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区商务局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表
五 、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区商务局2019年部门预算公开表.xls