住房保障和房地产管理局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟定全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理方面的政府规范性文件草案，经批准后组织实施和督查。
2、组织制定本区住宅建设与房地产业发展的中长期规划、产业政策和措施，参与制定本区城镇国有土地开发利用规划，审定住宅建设项目，统计全区住房水平。
3、负责全区房屋产权登记工作。
4、负责全区住房保障工作及本辖区组织建设的保障性住房的分配与运营管理工作。
5、负责全区物业服务行业的管理工作及全区物业服务企业资质和从业人员资格的管理工作。
6、负责拟定全区城市棚户区和旧住宅区改造规划和项目审核工作，经批准后监督实施。
7、负责全区房屋征收与补偿管理工作。负责组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记工作；负责起草以区政府名义作出房屋征收决定，经批准后组织实施。
8、负责全区房屋白蚁防治及行业管理工作。
9、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，区住房保障和房地产管理局内设7个职能科室：办公室、计划财务科、住房保障科、产权与市场管理科、物业管理科、房屋征收管理科、政策法规科。
其中：全额事业编制24人,临时人员8人。
二、2019年主要工作任务
(一)棚改工作
1.浏湾居民点棚改项目推进（2019年目标任务82套）；
2.许家塝棚改项目（资金打通使用）；
3.丰收新村三居民点剩余13户拆迁及项目核算；
4.闸北街南一期摘牌建设，二期征迁前期准备；
5.闸北街北三期启动征迁（纳入2020年棚改任务）；
6.九渊路西（8户）启动建设；
7.望兵石片区（蛋库）实质性进展；
8.宏城片区项目研判、结论；
9.历年棚改、公租房目标任务完成情况清理；
10.配合完成2019棚改基础设施配套中央补助资金申报。保障工作
11.南、北鑫城公租房产权证办理；
12.安居工程结余资金打通使用；
13.229套公租房卡片式管理及日常巡查、维护；
14.3月前办结与公租房运营公司关联业务；
15.规范窗口服务（区行政审批局窗口及局窗口收费问题）；
(二)物业管理
1.物业投诉处置及网络回复流程（实行物管专家参与处置制度）；
2.物业服务企业信用信息评定；
3.老旧小区综合整治；
4.维修资金使用流程规范；
5.从业人员、业主委员会、科室人员业务培训；
6.实行物业联席会议制度，将业主委员会成立指导与民政部门对接；
7.建立全区征收项目调度台账；
8.建立全区征收遗留问题台账，逐步化解；
(三)遗留问题处理及维稳工作；
1.望兵石（吴大胜）、三宗土地置换、
2.名泉安置点电力管理；
3.鑫城国际、洋城花苑、汉正街项目维稳。
(四)其它中心工作
1.干部能力提升、队伍建设。
2.研究棚改专项债，力争发行一到两只棚改专项债。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2019年预算收入230.5万元，其中：财政拨款收入230.5万元。2018年预算收入252.8万元，其中：财政拨款收入252.8万元。2019年预算收入减少22.3万元，减少8.8%。
2.部门预算支出情况
2019年预算支出230.5万元，其中：按功能分：一般公共服务支出172万元，社会保障和就业支出31.7万元，医疗卫生与计划生育支出10.9万元，住房保障支出15.9万元；按经济分：人员经费205.4万元，日常公用经费10.1万元，项目支出15万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中减少在职人员奖励性补贴和退休人员奖励性补贴两项，减少金额21.4万元；公用经费支出减少预算，减少金额0.9万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，行政运行经费10.1万元，主要用于日常公用开支。支出明细：办公室6.5万元，印刷费3万元，水电费0.6万元。
（三）政府采购预算情况
2019年无政府采购预算。
2019年政府采购预算27.41万元，其中：货物类9.9万元,服务类17.51万元,较上年增加27.41万元。原因分析：上年无采购预算.
（四）资产占用情况
2018年末，住房局资产总额644.2万元，其中：财政应返还额度62.5万元，其他应收款371.1万元，固定资产210.2万元。无形资产0.3。（备注：以2018年度部门决算信息填报）
（五）项目预算绩效目标情况
2019年，我局将根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
房管局2019年部门预算公开表.xls