荆门高新区·掇刀区市场监管局2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关农产品、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。
2、推动建立落实食品药品安全企业负主体责任的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并监督检查，着力防范区域性食品药品安全风险。
3、承担区食药安办日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。组织查处食品药品安全重大责任事故，建立食品药品安全监督管理责任制并落实责任追究制。督促区直相关单位和镇人民政府、街道办事处履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
4、建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。建立食品药品安全信息统一公布制度。
5、承担对种植、养殖过程的督导巡察工作，重点对农产品生产企业、农民专业合作经济组织、家庭农场、种养大户等生产主体的农业投入品使用情况和履行法定职责情况进行监督；承担农产品质量安全产地准出制度实施工作。
6、监督实施国家药品和医疗器械标准分类管理制度。监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。实施执业药师制度。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。
7、建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并监督实施，组织查处相关违法违规行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。
8、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
9、推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。开展食品药品安全宣传和教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设。
10、开展食品药品监督管理和抽检送检工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
11、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
荆门高新区·掇刀区市场监督局（食药监局）内设办公室（人事教育科、财务科）、法制科、食品生产经营监管科、药品化妆品医疗器械监管科4个职能科室；设立食品药品监督管理局稽查分局1个直属单位；设立团林铺食品药品监督管理所、麻城食品药品监督管理所、白庙食品药品监督管理所、掇刀石食品药品监督管理所4个派出机构。
共设定编制41名，目前实到位人员33人，纳入财政预算33人。行政编制14名，全额事业编制19名。
二、2019年主要工作任务
总目标：食品药品安全满意度达80%以上；食品相关产品抽检合格率达97%以上，不发生等级以上食品药品安全事故。
（一）推行“双随机、一公开”监管，狠抓餐桌污染治理
全面推行“双随机、一公开”监管工作，加强抽查的统一化、制度化、规范化、规范化，有效支撑事中事后监管。围绕食品生产加工、市场流通、餐饮消费三大重点环节，严把市场准入关，推进餐饮量化分级管理，不断夯实监管基础。
完成2019年省、市转移的食品96批次、食用农产品抽检160批次、药品40批次抽检目标，完成食用农产品快检2400批次。
（二）强化“四个最严”要求，狠抓食药安全风险防控
按照“四个最严”要求，对食堂、超市、小药店、小诊所等重点领域以及“白条禽”、肉及肉制品、五毛食品、化妆品、网络订餐等重点对象做到严监管、重整改。开展药品“净网2019”专项行动、联合整治“保健”市场乱象百日活动、疫苗质量安全检查、化妆品医疗器械流通环节风险排查等。强化H7N9禽流感防控、诺如病毒、非洲猪瘟等防控以及考试、节会、应急食药安全保障，全年不发生等级以上食品药品安全事故。集中力量查办大案要案，案件办理数量持续增加，执法威慑更加有力。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入371.47万元，其中：财政拨款收入371.47万元。2018年预算收入340.77万元，其中：财政拨款收入340.77万元。2019年预算收入增加30.7万元，增加9.01%。
2、部门预算支出情况
2019年预算支出371.47万元，其中：工资福利支出316.95万元，商品和服务支出54.52万元。
3、部门预算收入增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算编制系统中增加工资福利支出28.95万元，商品和服务支出1.76万元。增加原因为人员增加。
（二）机关运行经费安排
2019年，行政运行经费14.52万元，主要用于保障日常公务运行。支出明细：办公费5.31万元，印刷费2.45万元，邮电费0.26万元，维修（护）费1.5万元，培训费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1万元。
（三）政府采购预算情况
2019年政府采购预算223.5万元，其中：货物类46万元，工程类150万元，服务类27.5万元。2018年政府采购预算240.4万元，其中：货物类120.7万元，工程类39万元，服务类80.7万元。较上年减少16.9万元。原因分析：新增明厨亮灶项目，减少其他货物类服务类采购。
（四）资产占用情况
2018年末，资产总额182.54万元，其中，流动资产3.45万元，固定资产178.48万元，无形资产0.6万元。
（五）项目预算绩效目标情况
掇刀辖区监管户5326户，监管覆盖率100%；一户一档，建档案100%；对药品零售企业实施电子监管率100%；食品抽检400批次，药品、化妆品抽检160批次。学校食堂实行量化分级68家，力争达B级及以上57家。专项整治任务完成率100%。开展食品快检1200批次。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区市场监管局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表
五、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4、医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5、节能环保：反映政府节能环保支出。
6、农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
14、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（食药监局）.xls.xls