汽车产业园建设管理办公室2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
一、贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。
二、拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。
三、负责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
四、承办上级交办的其他工作。
（二）内设机构
2019年设4个内设机构:综合部、产业招商部、项目服务部、规划建设部。
2019年汽车产业园建设管理办公室现共有8个编制，其中：全额事业编制8个。年末实有工作人员12人，其中：全额事业编制9人，聘用人员1人，临聘人员2人。
二、2019年主要工作任务
制定招商引资工作方案、外出考察和拜访差旅费、开展招商引资会展活动、客商接待、宣传，企业服务、项目建设经费等园办运行经费。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2019年预算收入99.27万元，其中：财政拨款收入99.27万元，上级补助收入0万元。2018年预算收入0万元，其中：财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元。2019年预算收入增加99.27万元，增加100%。
2、部门预算支出情况
2019年预算支出99.27万元，其中：一般公共服务支出76.34万元，社会保障和就业支出12.48万元，医疗卫生与计划生育支出4.24万元，住房保障支出6.3万元。
3、部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：我单位系2017年4月成立，导致我单位2018年预算无对比数据，增加金额99.27万元。
机关运行经费安排
2019年，汽车产业园建设管理办公室运行经费14.6万元，主要用于招商引资费用支出。支出明细：办公费1.57万元，水电费0.4万元，公务接待费0.3万元，其他商品和服务支出12.33万元。
政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元。
资产占用情况
2018年末，汽车产业园建设管理办公室资产总额30.18万元，其中流动资产24.51万元，固定资产5.67万元。
项目预算绩效目标情况
全力推介、宣传园区区位置优势和招商引资重点项目,园办拟在2019年外出考察和拜访68批次,接待外来考察68批次。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，汽车产业园建设管理办公室对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
汽车产业园办2019年部门预算公开表.xls