民兵预备役服务中心2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构
二、2019年主要工作任务
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况
2、部门预算支出情况
3、部门预算收入增减变化情况
（二）机关运行经费安排
（三）政府采购预算情况
（四）资产占用情况
（五）项目预算绩效目标情况
四、2019年部门预算表
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、协助民兵预备役人员及退役官兵解决生活困难、经济纠纷及涉法问题；
2、为民兵预备役人员战备、训练、值勤提供后勤保障；
3、组织民兵预备役人员参与平安创建、精准扶贫工作 ；
4、在区人武部的领导下参与维稳处突、抢险救灾活动 ；
5、了解和对接军地双方需求、推进军民融合发展；
6、完成区政府和区人武部交办的其他工作 。
(二）内设机构
2018年纳入民兵预备役服务中心部门预算的单位有1个
2018年，民兵预备役服务中心实有人员4人。
二、2019年主要工作任务
（一）抓好国防教育工作。结合庆祝改革开放四十周年、烈士纪念日、湖北省第七个国防教育月活动之机，深入机关、村镇、社区、学校和企业广泛开展活动，开展国防教育知识讲座20余场，参加听众3000人次，营造了支持国防的浓厚氛围。
（二）大抓民兵军事训练。组织了三期训练，共214人次。
(三)抓了年度征兵工作。圆满完成87名兵员征集任务。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2019年预算收入35.1万元，其中：财政拨款收入35.1万元，上级补助收入0万元。2018年预算收入36.4万元，其中：财政拨款收入36.4万元，上级补助收入0万元。2019年预算收入减少1.3万元，减少3.6%。
2.部门预算支出情况
2019年预算支出35.1万元，其中：按功能分类:国防支出26万元,社会保障就业支出4.7万元,医疗卫生与计划生育支出1.8万元,住房保障支出2.6万元,按经济分类:基本支出35.1万元,其中人员经费33.3万元,日常公用经费1.8万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支减少原因分析：2019年预算编制系统中减少在职人员减少职业年金1.3万元。
（二）机关运行经费安排
2019年，机关运行经费1.8万元，主要用于日常公用支出。支出明细：办公室1.8万元，。
（三）政府采购预算情况
无
（四）资产占用情况
2018年末，民兵预备役服务中心资产总额11.6万元，其中：财政应额度9.1万元,固定资产2.5万元。（备注：以2018年度部门决算信息填报）
（五）项目预算绩效目标情况
无
四、2019年部门预算表（见附表）
五 、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算公开表（民兵预备服务中心）.xls