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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、主要职责和内设机构

（一）主要职责

1.研究起草全区机构编制工作的规范性文件和规章制度。

2.在区委编委领导下，负责区级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关，群团机关，事业单位的机构编制管理工作；负责镇（街办）的机构编制管理工作。

3.根据区委、区委编委要求和部署，组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案，研究起草区级、镇（街办）机构改革方案，指导协调全区各级机构改革工作。

4.研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责全区事业单位登记管理工作。

5.审核全区副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）或机构编制方案。

6.协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委和区政府各部门之间、区委和区政府各部门与镇（街办）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。协调区直各部门、镇（街办）编制和调整权责清单。

7.审核全区各类机构的设置及调整，审核全区事业单位经费形式的调整，审批全区党政群机关和事业单位内设机构的设置及调整。

8.审核全区各类机构的编制配置和调整。审核全区各类机构人员流动的用编，审核全区公务员招录、事业单位公开招聘等的用编，审核政策性人员安置等的用编，审批副科级以上干部任职调整的进编。

9.审核全区副科级以上领导职数的设置和调整，审批全区股级职数的设置和调整。

10.对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委、区委、区委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关制度规定的情况进行监督检查。

11.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）内设机构

区委编办设4个内设机构：综合股、机构编制股、监督和信息股、登记股，下设事业单位服务中心、机构编制信息中心。

（三）单位基本情况

2019年，区委编办共有人员10人，其中，2019年4月调出1人，2019年11月退休1人。截止2019年12月31日，区委编办在职人员8人。

二、决算收支增减变化情况

2019年区委编办部门决算总收入187.29万元，其中：财政拨款收入180.72万元，其他收入6.57万元；比2018年总收入161.31万元增加25.98万元，增长原因一是2019年增加人员2名，增加人员经费（工资、养老医保公积金等）11.52万元；增加省机构编制奖补基金14万元，增加公用支出0.46万元。

2019年区委编办部门决算总支出186.09万元，其中：

一般公共服务支出159.58万元，社会保障和就业支出16.10万元，医疗卫生与计划生育支出4.22万元，住房保障支出6.18万元；比2018年预算总支出162.35万元增加23.74万元，增长原因一是增加人员2名，增加人员工资支出、养老、医保、公积金等20.21万元，二是2019年事业单位改革增加公用支出3.53万元。

三、“三公经费”支出情况说明

2019年三公经费支出1.14万元，比上年增加0.25万元，增长28%。支出明细如下：

（一）因公出国（境）费决算。全年无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费决算。全年无公务车购置及运行费。本单位今年无公务用车。

（三）公务接待费决算。全年公务、商务接待费共接待10余次，接待70余人，支出1.14万元，比上年增加0.25万元，增长28%。增加的主要原因是：招商引资任务加重力度加大以及各地区编办来掇调研考察交流机构改革增多。

   （四）政府采购执行情况

    2019年区委编办政府采购执行共4.89万元，其中：采购办公家具0.2万元；采购印刷及电脑维修4.69万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有固定资产4.84万元，主要包括电脑、打印机等通用办公设备和沙发、办公桌等办公家具。

（六）机关运行经费支出情况说明

2019年部门机关运行经费支出25.01万元，比2018年增加2.73万元，增长12.25%，主要是2019年党政机构改革，外出培训学习任务较去年增大，支持包联社区创城经费、处置固定资产后购置了办公桌椅等固定资产。同时，我省其他市州编办多次到我区学习、交流发展改革经验，各项支出较去年增加。

（七）2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目6个，资金14.00万元，占一般公共预算项目支出总额的13.57％。自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，项目支出情况较为理想。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

（十）项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年区编办决算公开.xls