目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、主要职责和内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。

2、拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。

3、负责协助处理征地拆迁、组织基础设施建设、部署落实重点建设工程；协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

4、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构 

区循环经济产业园办设4个内设机构:综合部、产业招商部、项目服务部、规划建设部。

（三）单位基本情况

核定我办全额事业编制12名，现有人员12名，其中：在编人员8名，原高新区聘用人员1名，用工额度2名，临时聘用人员1名。

二、 决算收支增减变化情况说明

     （一）决算总收入情况

2019年循环经济产业园办部门决算总收入233.77万元，其中财政拨款收入218.77万元，其他收入15万元。年初结转和结余资金30.76万元。两项合计收入264.54万元。2018年部门决算总收入234.06万元，其中财政拨款收入185.07万元，其他收入8.99万元。2019年与上年对比：部门决算总收入减少0.29万元，无显著变化。

     （二）决算总支出情况

2019年循环经济产业园办部门决算总支出220.28万元，2018年部门决算总支出219.82万元。2019年与上年对比：部门决算总支出增加0.46万元，无显著变化。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费支出26.75万元，比上年增加1.93万元，增长7.78%。支出明细如下：

1、因公出国（境）费用。全年因公出国境费用0元。

2、公务用车购置及运行费决算。公车运行维护费用13.14万元，比上年增加12.06万元，增加原因：1.2018年11月园办增加一辆公务用车，该车年久失修，且出差次数较多，维修保养费用较高；2.原有的一辆公务用车车龄较长，进行了几次大的维修。导致公车运行费用陡增。

3、公务接待费决算。全年公务、商务接待经费支出13.61万元，比上年减少10.13万元。

四、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有固定资产8.98万元，主要包括电脑、打印机等通用办公设备和沙发、办公桌等办公家具。

五、机关运行经费支出情况说明

2019年部门机关运行经费支出16.39万元，比2018年增加6.99万元，原因是2018年将公务用车运行维护费用列入项目经费，2019年将公务接待费用列入项目经费，导致2年数据差别较大。

六、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目2个，资金80万元。自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，项目支出情况较为理想。

七、说明国内公务接待的批次和人数

     2018年全年公务接待85批次，约800人次。

八、 政府采购支出执行情况

本单位2019年度无政府采购支出。

九、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员和医疗保障的经费。　　　

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

附件：2019年循环产业园决算公开.xls