目录
一、区装备制造产业园办主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区装备制造产业园办2019年主要工作任务
三、区装备制造产业园办2019年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区装备制造产业园办预算绩效情况说明
五、区装备制造产业园办2019年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区装备制造产业园办主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
荆门高新区·掇刀区装备制造产业园建设管理办公室是荆门高新区管委会、掇刀区人民政府正科级派出机构，负责招商引资、项目建设和企业服务等工作。根据《关于印发6个产业园建设管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》主要职责如下：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业发展规划，管理园区经济和社会事务，协调处理有关重大问题。
2.拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。
3.责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
4.承办上级交办的其他事项。
(二）机构设置
2019年纳入装备制造产业园办部门预算的单位有1个,其中：设综合部、产业招商部、项目服务部、规划建设部共4个内设机构。
2019年，装备制造产业园办实有人员10人（事业一类人员7人，原高新区临聘人员2人，用工额度1人）
二、2019年主要工作任务
（一）园办总体重点工作
1.园区力争完成工业产值61亿元，同比增长8%；
2.完成主营业务收入55亿元，同比增长8%；
3.新增规模以上工业企业2个。
（二）招商引资重点工作
1.完成区委、区政府下达的招商引资任务。
2.协助推进、督办招商引资“四率”完成。
（三）项目建设重点工作
1.继续大力抓好重点项目建设。完成2019年新开工亿元以上工业项目5个、新竣工亿元以上工业项目8个。
2.提前谋划，抓好项目储备。谋划2019年重点项目储备，建好项目储备库。
三、区装备制造产业园办2019年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2019年预算收入87.1万元，其中：财政拨款收入87.1万元，上级补助收入0万元。2018年预算收入80.67万元，其中：财政拨款收入80.67万元，上级补助收入0万元。2019年预算收入增加6.43万元，增加7.97%。
2.部门预算支出情况
2019年预算支出87.1万元，其中：工资福利支出73.42万元，商品和服务支出13.68万元，
3.部门预算收支增减变化情况
2019年部门预算收支增加原因分析：园办人员变动变化，园办增加公务用车后公用经费保障增加等。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2019年，园办运行经费10万元，主要用于办公运行支出。支出明细：办公费用4.5万元，印刷费3万元，公务用车维护费用2.5万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2019年“三公”经费支出预算总额17.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.9万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.7万元、会议费0万元、培训0万元。与2018年预算同比减少0.62%。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2019年政府采购预算35.1万元，其中：货物类1.5万元，用途解析：2019年因工作需要，拟采购一台打印机、采购值班床一张、文件柜2组、复印纸及粉盒等若干；服务类33.6万元，用途解析：印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费用，另外因为增添了企业家座谈会以及客商接待商务会议需要，增加了会议服务费。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2018年末，园办资产总额74.81万元，其中：流动资产65.19万元，非流动资产9.62万元。（备注：以2018年度部门决算信息填报）
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
无
（七）举借政府债务情况说明。
无
（八）扶贫资金使用情况说明
无
四、区装备制造产业园办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2019年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：招商引资工作、企业服务、项目服务以及园办正常运行。
（二）重点项目绩效目标说明。
2019年，根据《关于下达2019年度部门预算指标的通知》（掇财预函﹝2019﹞1号）精神，下达我办招商引资项目经费50万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，装备制造产业园办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
五、2019年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
2019年区装备园办决算公开表.xls