目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责
1、研究部署辖区的公安工作，并督促检查分局直管单位、各派出所的执行情况。
2、掌握信息，分析、研判影响辖区稳定，危害国家安全和社会治安的情况，并制定对策。
3、负责辖区刑事案件和经济领域内案件的侦查工作，负责辖区禁毒工作，协调处置重大案件和重大治安灾害事故。
4、负责查处辖区破坏社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作，组织实施消防管理及监督。
5、负责辖区出入境管理和外国人在本辖区居留、旅行的有关管理工作。
6、负责依法监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。
7、负责组织实施到辖区检查、考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
8、负责分局公安队伍的管理和教育训练，组织开展公安宣传工作。
9、负责分局公安法制工作，检查、监督辖区公安执法活动。
10、负责辖区公安信息化建设，组织开展网络安全、舆情引导工作。
11、负责辖区公安科技和社会公共安全产品管理工作。
12、负责辖区公安信息化建设，组织开展网络安全、舆情引导工作。
13、负责分局公安装备现代化建设，为辖区公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。
14、承办上级交办的其他事项。
（二)内设机构
荆门市公安局掇刀分局设执法勤务机构9个：指挥中心（办公室，挂情报中心牌子）、法制大队（加挂信访室牌子）、国内安全保卫大队（下设一中队、二中队）、刑事侦查大队（下设一中队、二中队、三中队、四中队）、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队牌子，下设一中队、二中队、三中队、四中队〈警卫中队〉）、经济犯罪侦查大队（下设一中队、二中队、三中队）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子，下设一中队、二中队、三中队）、网络安全保卫大队。
综合管理机构3个：政工室、纪委（加挂监察室、督察大队牌子）、警务保障室。
派出机构7个：掇刀石派出所、掇刀石刑侦中队、白庙派出所、白庙刑侦中队、麻城派出所、团林派出所、宏城派出所。
行政编制数137名，辅警编制数194名。实有人数为：在职人员为124人，辅警人员194人。
二、决算收支增减情况说明
（一）2019年收入5150.07万元，比2018年收入4906.73万元增加243.34万元，增加4.96%。其中财政拨款收入4293.88万元，比2018年4483.95万元减少190.07万元，主要由于平安掇刀视频监控建设项目已完成，专项经费减少180万元，人员变动减少10.07万元。其他收入856.19万元，比2018年422.78万元增加433.41万元，其中市财政拨扫黑除恶专项经费300万元，政法转移支付资金比2018年增加56万元，非同级财政拨专项经费62.41，公安科技经费15万元。
（二）支出决算4735.77万元
2019年全年总支出5189.46万元，比2018年4735.76万元增加453.7万元，增加9.58%，主要用于分局执法规范化建设项目。其中一般公共预算财政拨款支出4588.79万元，其他收入支出600.68万元。
按支出功能科目分：公共安全支出4203.76万元；社会保障和就业支出241.83万元；医疗卫生与计划生育支出86.4万元；住房保障支出126.44万元。
年末结转和结余1063.61万元，其中财政拨款结转0.01万元。
三、关于“三公”经费支出说明
本部门2019年三公经费支出55.11万元，其中：公务接待费0.43万元，总共接待人员62人次，支出数比预算减少0.52万元；公务车运行维护费54.68万元，比预算减少0.72万元。三公经费下降原因主要是因为分局严格车辆维护管理，加强公务接待费事前审批审核。2019年分局公务用车保有量为70辆，与2018年数据相比增加2辆。根据决算工作要求，决算中资产数据应与行政单位资产管理系统数据完全一致，2019年报废执法执勤车辆在资产系统未及时进行下账处理。
2019年度无因公出国经费支出。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2019年度机关运行经费支出1032.87万元，比年初预算数增加717.87万元，增长227.89%。主要原因是：警务辅助人员劳务费列入基本支出公用经费科目核算，而公用经费预算按人均2.5万元经费进行核算。
五、关于政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额122.81万元，其中：政府采购货物支出35.65万元、政府采购服务支出87.16万元。授予中小企业合同金额82.39万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的20%。
六、关于国有资产占用情况说明
2019年，公安分局共有车辆68辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车47辆，摩托车自行车等其他巡逻交通工具18辆。2019年全年总资产2245.8万元，其中土地、房屋12202平方米，474.63万元，占总资产21.13%；通用设备1253套，1240.57万元，占总资产55.24%；车辆68辆，749.3万元，占总资产33.36%；专用设备343套，372.71万元，占总资产16.6%；家具1660件，143.92万元，占总资产6.41%；无形资产13.1万元，占总资产0.58%。
七、公务用车购置及运行费情况。2019年无公务用车购置费用，公务用车运行费用54.68万元。
八、公务用车购置数及保有量。2019年公务用车保有量50辆（含特种车辆）。
九、国内公务接待的批次、人数。
2019年公务接待费0.43万元，总共接待人员62人12批次，支出数比预算减少0.52万元。
十、2019年度无因公出国经费支出。
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，城市视频监控系统运行良好，实现了中心城区视频监控全覆盖。国保禁毒警卫专项方面，确保了社会大局稳定，开展了禁毒宣传行动，建立了禁毒教育基地。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，分局牢牢把握习近平总书记“四句话、十六字”总要求，以“践行新使命，忠诚保大庆保军运保创城”实践活动为主线，上下齐心，笃定前行，在重大安保中磨砺了队伍、专项打击中驾驭了局势、基层基础中筑牢了支撑、创新改革中擦亮了品牌、服务发展中赢得了民心，各项公安工作均取得了一定的成绩，全区治安形势实现了“三降四升”，即接处警数下降4.42%，刑事案件数下降31.8%，行政案件数下降15.8%，刑事拘留数上升154%，逮捕数上升87.2%，取保候审数上升48.0%，移送起诉数上升74.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障平安掇刀一期建设项目前端监控、传输网络及后台系统不间断正常运行，为维护社会稳定，保护人民生命和财产安全发挥作用。二是落实从优待警措施，按公安部要求，确保基层民警值班备勤工作需要，达到每人一张床。三是开展禁毒宣传工作，建立社区禁毒中心，推进社区禁毒工作全面开展。
（三）绩效评价结果应用情况
一是平安掇刀一期使用状况良好。实现了中心城区视频监控全覆盖，搭建视频监控联网平台和全市视频共享平台，按照全同约定，运营商定期对各种设施设备进行运维，目前，使用状况良好。
二是国保警卫禁毒专项应用方面，保障了警卫对象、警卫目标和重大活动的安全，预防和制止了各种治安责任事故。打击涉毒违法犯罪，开展禁毒宣传等，提升群众安全感和满意度，创造和谐的社会环境。维护社会秩序和治安稳定，提高社会安全系数和人民满意度。
三是执法办案项目应用方面。执法办案中心2019年10月投入使用，项目集办案中心、执法监督管理中心、智能案管中心、涉案财物管理中心于一体，实现了执法办案集约化、实战化、智能化、规范化的要求。
荆门市公安局高新区·掇刀区分局
掇刀公安分局2019年度部门决算公开表.xls