目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、单位基本情况
（一）区教育局主要职责：
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，研究制定全区教育工作的有关实施意见、措施、规章。
2.负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全区各级各类学校的教育、教学改革。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育预算标准的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况；牵头协调校外教育，指导区青少年活动中心的建设。
5.指导全区的教育督导工作；负责组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。
6.指导全区以就业为导向的职业教育的发展与改革；按照权限管理学校的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作；负责全区社会力量办学的管理工作。
7.指导学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。
8.主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；指导全区教育系统人才队伍建设；负责全区学校机构编制和人事管理工作；组织实施初中及以下教师资格证书制度；会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作。
9.组织协调招生管理工作；承担义务段学校的学籍管理工作。
10.指导、协调全区学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训工作。
12.指导全区各级各类学校并负责区直学校（单位）的共青团工作、工会工作、妇委会工作。
13.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置及人员编制情况
区教育局内设办公室、组织人事科、计划财务科、基础教育科、教师管理科、体育卫生与艺术教育科、信访监察科、区政府教育督导办公室、学校安全保卫管理办公室等9个职能科室；设教学研究室、学校后勤管理办公室、学生资助管理中心、电教装备站和青少年活动中心（独立核算）等5个二级单位（全部是财政拨款单位）。人员编制30人，其中行政编制9人、事业编制21人（参公管理人员8人）；实有在职人员30人，其中行政人员9人、事业人员21人。
二、2019年度收支决算情况说明
（一）收入决算情况
2019年，区教育局部门决算总收入923.41万元(其中财政拨款收入845.64万元、其他收入77.77万元)，与2018年收入决算总额1149.47万元相比减少226.06万元，降幅为19.67%，减少的主要原因是2018年拨付了义务教育补助资金243万元。
（二）支出决算情况
2019年，区教育局部门决算总支出864.41万元，其中一般公共服务支出15万元，教育支出781.85万元，社会保障和就业支出3.56万元，农林水支出45万元，其他支出19万元。与2018年支出决算总额958.74万元相比减少94.33万元，降幅为9.84%。一般公共预算财政拨款决算支出732.54万元,相比2019年年初预算472.63万元增加259.91万元，增幅为54.99%，主要原因是2019年追加奖励性补贴105万元、工资调标21.5万元、安保经费126万元。
（三）财政拨款 “三公”经费支出决算情况
2019年公务接待费支出0.05万元（共接待1批次，接待8人次，人均金额65元），比上年减少0.47万元，降幅为90%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严格控制公务接待支出，降低接待标准，简化公务接待形式等。
三、其他事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2019年我局机关运行经费支出21.21万元，其中办公费支出3.68万元、印刷费2.55万元、邮电费0.74万元、差旅费2.04万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.3万元、工会经费6万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出3.32万元、办公设备购置费0.84万元。比2018年117.56万元减少96.35万元,降幅为81.96%，主要原因是2018年代列了黄龙武校公用经费14.3万元和普惠幼儿园奖补资金48万元，委托业务费减少19.47万元等。
2、政府采购支出情况说明
2019年政府采购支出总额7.70万元,其中政府采购货物支出3.24万元，政府采购服务支出4.46万元。
3、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，区教育局实际共有一般公务用车1辆,价值16.48万元；房屋价值306.67万元；其他固定资产价值77.62万元。
4、2019年度预算绩效情况说明。
根据预算管理要求，区教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，所有预算项目全部纳入绩效目标管理，涉及项目5个，资金12万元，实现了全覆盖。从评价情况来看，项目完成情况好，项目支出绩效均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。
5、 因公出国（境）团组数及人数
无因公出国（境）情况。
6、 公务用车购置及运行费
无公务用车购置费和运行费。
7、区教育局2019年无政府性基金财政拨款收入和支出。
四、 名词解释
（一）一般公共预算收支科目
1.财政拨款（补助）：市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6.教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中等职业教育、高等职业教育、特殊教育等方面的政府教育事业支出。
7.社会保障和就业：反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
9.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
10.结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
7.因公出国（境）费用：反映在基本支出和项目支出中列支的单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
8.公务用车购置及运行维护费：反映在基本支出和项目支出中列支的单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9.公务接待费：反映在基本支出和项目支出中列支的单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.机关运行经费：反映行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
（二）支出经济分类科目
1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。
5.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
6.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。
7.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
8.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
9.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
10.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
11.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
12.印刷费：反映单位的印刷费支出。
13.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
14.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
15.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
17.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
18.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
19.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
20.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。
21.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
22.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
23.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
24.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等
25.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等
26.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
27.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
28.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
2019年区教育局部门决算公开表.xls掇刀区教育局