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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、主要职责和内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关农产品、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。

2.推动建立落实食品药品安全企业负主体责任的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并监督检查，着力防范区域性食品药品安全风险。

3.承担区食药安办日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。组织查处食品药品安全重大责任事故，建立食品药品安全监督管理责任制并落实责任追究制。督促区直相关单位和镇人民政府、街道办事处履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

4.建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。建立食品药品安全信息统一公布制度。

5.承担对种植、养殖过程的督导巡察工作，重点对农产品生产企业、农民专业合作经济组织、家庭农场、种养大户等生产主体的农业投入品使用情况和履行法定职责情况进行监督；承担农产品质量安全产地准出制度实施工作。

6.监督实施国家药品和医疗器械标准分类管理制度。监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。监督实施药品、医疗器械、保健食品注册的初审和部分化妆品备案管理工作。实施执业药师制度。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件的监测与处置工作。配合做好药品、医疗器械再评价和淘汰工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。落实化妆品监督管理办法并监督实施。

7.建立食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并监督实施，组织查处相关违法违规行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。承担药品、医疗器械、保健食品广告的监测工作。

8.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

9.推进食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。开展食品药品安全宣传和教育培训。推进食品药品安全诚信体系建设。

10.开展食品药品监督管理和抽检送检工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）机构情况

荆门高新区·掇刀区市场监管局内设办公室（人事教育科、财务科）、法制科、食品生产经营监管科、药品化妆品医疗器械监管科4个职能科室；设立市场监督管理局稽查分局1个直属单位；设立团林铺所、麻城所、白庙所、掇刀石所4个派出机构。

（三）人员情况

共设定编制41名，目前实到位人员34人，纳入财政预算34人。行政编制16名，全额事业编制18名。因盐业公司体制改革，2019年3月从盐业公司划转1人。

二、决算收支增减变化情况说明

 2019年收入625.23万元，较上年减少22.05万元，其中财政拨款收入612.57万元，较上年增加89.82万元，其他资金收入12.66万元，较上年减少93.77万元，上年结转0元，较上年减少18.1万元。

2019年支出626.96万元，较上年减少16.87万元，其中财政拨款支出612.57万元，较上年增加89.79万元。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019年三公经费共支出4.2万元，比去年3.9万元，上升0.3万元，增长率7.14%，增长原因为单位改革，执法车辆数量变化、开支增加。

四、机关运行经费

本部门2019年度机关运行经费支出16.82万元，其中：办公费2.21万元、邮电费0.05万元、维修（护）费2.54万元、劳务费1.31万元、工会经费8.99万元、其他商品和服务支出1.72万元。比年初预算14.21万元增加2.61万元，增长18.37%，增长原因为单位改革，办公场所发生变化，相关机关运行费用增加。

五、关于国有占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车4辆。无单价50万元以上设备。

六、细化说明因公出国（境）团组数及人数

无因公出国（境）情况。

七、、“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和公务用车运行费”

无公务用车购置费，公务车运行费4.1万元。

八、说明公务用车购置数及保有量

无公务用车购置情况，共有执法车4辆。

九、说明国内公务接待的批次、人数

公务接待1批次，19人。

十、关于2019年度预算绩效管理工作开展情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。共组织对食品药品安全监管专项建设1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。主要用于药品、化妆品抽检160批次；开展食品快检2000批次。开展食品生产企业食品安全体系检查45家，完成国家食品安全监督抽检批次240批次，落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类33大类，完成食品领域执法抽检（快检）2000批次，辖区食品安全监管类业务培训100人次，开展全省性食品安全应急演练次数1次，重大活动食品安全保障10次。辖区内公众食品安全科普知识素养、食品安全执法能力和监管能力、食品安全事件应急处置能力、技术支撑能力和检验检测水平、重大活动食品安全保障对象满意度、培训对象对培训工作的满意度显著提升。确保加强食品安全监管，及时排查食品药品安全隐患，掌握食品药品安全状况；鼓励公众积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患。大力保障了食品药品安全，对推进建立一体化、广覆盖、专业化、高效率的食品药品监管体系起到重要作用。从评价情况来看，项目立项规范，完成情况较好，基本达到预期目标。

十一、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

（十）项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）是空表，本部门无政府性基金，也无政府性基金财政拨款收入和支出。

附件：区市场监管局决算公开.xls