目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责：
1、受理来信，接待来访。转办、交办、督办重要信访事项。协调地方和部门解决群众反映的突出问题。
2、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。提出解决问题的办法和意见，当好参谋。
3、协助区委、区政府部署、检查和指导全区的信访工作。
4、贯彻落实区信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。
5、宣传贯彻《信访条例》，规范人民群众信访行为和信访工作程序，负责培训信访干部，制订信访工作管理规定。
(二）内设机构
2019年设1个内设机构:区群众信访接待服务中心。
2019年，信访局共有8个编制，实有人员10人。其中：行政3人，全额事业5人，临时聘用2人。
二、2019年度部门决算收支情况
（一）收支决算情况
2019年部门决算总收入196.14万元，其中：财政拨款收入168.14万元，其他收入28万元。
2019年部门决算总支出172.75万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出162.89万元，为信访事务、行政运行经费；社会保障和就业支出4.69万元，为行政和事业单位人员社保经费；卫生健康支出2.1万元，为行政事业单位医疗保险费支出；住房保障支出3.08万元，用于在职人员的住房公积金支出。
年末结转和结余23.39万元。
三、决算收支增减情况：
本单位2019年机构改革独立出来，无与去年相比的增减变化情况。
四、2019年财政拨款安排“三公”经费决算情况
2019年“三公”经费决算数1.19万元，其中：
1、因公出国（境）费0；
2、公务接待费1.19万元（国内公务接待13批次，接待人次133人）。
3、公务用车购置及运行费0。
五、“三公”经费增减变化原因：
本单位2019年机构改革独立出来，无与去年相比的增减变化情况。
六、政府采购执行情况：
2019年单位独立后共执行政府采购34890元，其中档案柜2200元，办公耗材2690元，法律顾问费用30000元。
七、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，掇刀信访局一般公务用车为0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据要求，我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。
九、细化说明因公出国（境）团组数及人数：
无此情况。
十、说明国内公务接待的批次、人数：
无此情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
2019年掇刀区信访局决算公开表.XLS