目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能,做军地沟通的桥梁,做军民融合的纽带;协助民兵预备役人员及退役官兵解决生活困难、经济纠纷及涉法问题,;为民兵预备役人员备战、训练、值勤后勤保障;组织民兵预备役人员参与平安创建、精准扶贫工作;在区人武部的领导下参与维稳处突、抢险救灾活动;了解和对接军地双方需求,推进军民融合发展；为二类预备役军官提供服务。
2．机构情况
本单位隶属于区政府办的全额事业单位,内设办公室和财务室。
3．人员情况，人员编制4人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、抓好国防教育工作。结合庆祝烈士纪念日、湖北省国防教育月活动之机，深入机关、村镇、社区、学校和企业广泛开展活动，开展国防教育知识讲座20余场，参加听众3000人次，营造了支持国防的浓厚氛围。
2、大抓民兵军事训练。组织了三期训练，共182人次。
3、抓了年度征兵工作。圆满完成86名兵员征集任务（含2名女兵，1名直招士官）。
二、决算收支增减变化情况说明
本年财政补助收入调整预算数为46.41万元。
支出调整预算数为55.48万元,其中:人员经费54.21万元, 增加11.34万元, 公用经费1.27万元。
增加原因：主要增加人员的五险一金及奖励工资。
三、关于“三公”经费支出说明
本单位无“三公”经费支出
四、关于机关运行经费支出说明
（一）收入支出预算安排情况。
本年预算财政补助收入35.06万元,其中人员经费33.31万元 ,公用经费1.8万元, 比上年减少3%。
（二）收入支出预算执行情况。
本年财政补助收入调整预算数为46.41万元。
支出调整预算数为55.48万元,其中:人员经费54.21万元, 增加11.34万元, 公用经费1.27万元。
1．收入支出与预算对比分析。
本年财政补助收入调整预算数为46.41万元,比预算增加11.34万元, 增幅32.3%, 主要是人员经费增加。
支出调整预算数为55.48万元,比预算数增加9.07万元, 增幅20 %, 其中:人员经费54.21万元, 增加9.8万元,增幅22% , 公用经费1.27万元,同比减少150%。
2．收入支出结构分析。
收入总额55.5万元, 全部为财政补助收入。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出0。
（2）会议费支出0。
（3）培训费支出0。
（4）其他对单位影响较大的支出情况,无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施,无。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入55.5万元, 占总100%,支出55.48万元,其中:人员经费54.21万元,占比99%, 公用经费1.27万元,占比2%。
（三）年末结转和结余情况。
年末财政补助结转结余0.017万元。
四、政府采购执行情况说明
本单位2019年无政府采购。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，资产总额2.54万元，其中：固定资产2.54万元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本单位无项目，无绩效
七、对专业性较强的名词进行解释
无
八、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本单位无“三公”经费支出
九、细化说明因公出国（境）团组人及人数
本单位无出国（境）情况
十、“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
本单位无公务车
十一、说明公务用车购置及保有量
本单位无公务车
十二、说明国内公务接待的批次、人数
本单位无公务接待
十三、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
2019年民兵预备役决算公开表.xls