目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、单位情况
（一）基本情况
荆门市掇刀区审计局为财政全额拨款的行政单位，内设五个职能科室（分别为：办公室、财政金融审计股、行政事业和社保审计股、法规审理股、大数据审计股、自然资源和生态环境审计股），局直属事业单位两个（分别为：政府投资审计局、经济责任审计局），均为全额预算单位。
（二）部门主要职责
掇刀区审计局为掇刀区人民政府综合经济监督职能部门，负责对全区财政收支和法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；负责区人民政府部门管理和受区人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支；维护区级财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；贯彻实施审计法律法规和方针政策，参与拟定有关区政府规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行；组织实施对内部审计的指导与监督；组织内部审计专业人员的业务培训和审计质量检查。根据《审计法》的规定，直接对区级部门财政预算执行情况和决算、事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支、镇（街道）预算执行情况和决算以及其他财政收支、区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算等事项进行审计；组织对区重点国有企业及国有控股企业和重点建设项目的审计监督；负责区本级经济责任审计；承办区人民政府、上级审计机关交办的其他事项。
（三）人员情况
截止2019年底，区编办共核定掇刀区审计局各类编制23名。其中：行政编制5名、机关工勤编制1名、全额拨款事业编制17名。截止2019年底掇刀区审计局及局属单位实有人数为22人，其中：在职人员为22人。
二、决算收支增减变化情况说明。
（一）收入决算情况。
2019年度决算收入536.18万元，比上年增加59.4万元，主要为增人增资、精准扶贫工作、民生资金与扶贫资金外勤审计经费。
（二）支出决算情况。
2019年度预算支出528.02万元，比上年支出增加129.92万元，主要为增人增资、精准扶贫工作、民生资金与扶贫资金外勤审计经费等追加预算支出。
2019年末单位固定资产231.56万元，比上年增加21.56万元，主要为投资局装修支出。
三、“三公”经费增减变化原因。
本单位2018年无“三公”经费支出。
四、机关运行经费执行情况说明。
2019年度机关运营费支出63万元，主要为：办公费支出 32.31 万元、电费0.55万元、物业管理费0.99万元、差旅费0.78万元、公务接待费0.49万元、公会经费11.92万元，其他商品和服务支出15.98万元（主要用于扶贫帮扶村建设慰问和包联社区经费等支出）
五、本单位无国有资产占用情况。
六、政府采购执行情况说明。2019年进行政府采购21.56万元，主要为投资局装修支出。
七、本单位无因公出国（境）团组数及人数。
八、本单位无公务车。
九、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我局根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区审计局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，严格资金管理，圆满实现各项绩效评价目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年我局实行预算绩效目标管理的项目有2个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金85万元,其中:金审工程会商系统运行维护10万和审计项目经费75万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
金审工程会商系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。认真贯彻落实胡泽君审计长关于扎实开展大数据审计工作的指示要求，以《湖北审计信息化“十三五”发展规划》为指导，按《荆门市审计信息化发展规划（2017-2020年）》的要求，完成了接入审计分析专网;改造升级视频会议系统；高标准建立数据分析室；加强审计信息化安全管理；加强电子数据采集报送工作；组织开展计算机审计业务服务培训。并从加强大数据审计工作统筹管理、优化大数据审计组织模式、加大数据采集整合力度、强化数据的综合利用和安全管理、拓展大数据分析的深度和广度、做好大数据审计技术性服务等方面提出了具体的任务措施，全面做好大数据审计工作。发现的问题及原因：组织开展计算机审计业务培训不够系统。下一步改进措施：一是多派审计业务人员参加省厅培训并鼓励业务人员参加中级计算机考试；二是局内部有计划组织开展计算机审计业务培训；三是联系培训机构对业务人员进行培训。
审计项目项目绩效自评综述：
2019年经济责任审计局完成任中审计3个，离任审计3个；部门领导干部审计6个。在已完成的审计项目中领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额728.93万元（不含区财政局），其中：滞留专项资金176.72万元，招待费支出不规范1.56万元，政府采购、招投标手续不全9.11万元，票据支出不合规、附件不全17.54万元，往来账款清理不及时16.15万元，固定资产核算不规范370.96万元，非税收入核算不规范20.86万元，超范围支出115.99万元，违规发放津补贴。
2019年政府投资审计局对高新学校、白石坡初级中学、麻城污水处理厂等29个项目进行了决算审计（计划外项目24个，计划内项目5个），还有9个计划外项目目前正在实施中。实施项目总投资为7.16亿元（其中计划外项目投资为3.82亿元，计划内项目投资额为3.34亿元），审减投资额为0.57亿元，占审计资金总额的7.9%。通过审计调查发现建设项目结算价款高估冒算现象依然突出，招投标和建设程序不规范、监理单位履职不到位等问题，相关问题已责成相关部门进行整改。通过政府采购购买了8家中介服务机构参与政府投资审计，并增设了中介机构办公场所。为加强对中介机构规范管理，提高审计质量，规避廉政风险，2019年7月1日印发了《掇刀区审计局购买社会中介机构造价审计类服务管理办法（试行）》。
（三）绩效评价结果应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2019年区审计局决算公开数据.xls