目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市、区有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
3、负责落实职责范围内的卫生监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
6、负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，组织推进公立医院改革工作,贯彻落实国家基本药物制度。
7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
8、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
9、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
10、指导全区卫生和计划生育综合监督执法工作，组织查处重大违法行为；组织实施全区出生人口性别比治理工作。
11、负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。
13、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。
14、负责区保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
15、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组、区国防动员委员会医疗卫生保障的相关工作，区计生协会的工作。
16、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、基本情况
荆门市掇刀区成立于2001年，现辖团林铺、麻城2个镇，掇刀石、白庙、兴隆3个街道办事处，64个村民委员会，34个社区居委会，国土面积616平方公里，总人口29.26万人。目前，全区有1所人民医院，2所卫生院，3所社区卫生服务中心，70所村卫生室和18家社区卫生服务站，3个直属单位（区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局和区妇幼保健计划生育服务中心）。
2、人员情况
2019年编制人数75名，其中机关行政编制4名，工勤编制1名，财政补助人员62名，经费自理人员8名（含局机关、区执法局、区妇幼中心）。2019年实有财政补助人员35人（行政编制4人，工勤编制1人，财政补助人员30人）。
二、决算收支增减变化情况
2019年总收入2657.43万元，其中：财政拨款收入1407.67万元、其他收入1249.76万元。2019年总支出3587.61万元，其中：财政拨款支出1464.52万元、其他支出2123.09万元。当年结转结余-930.18万元、上年结转结余3215.87万元，2019年总结转结余2285.69万元（含三年改厕资金）。
三、机关运行经费执行情况
2019年度机关运行经费支出79.46万元，比2018年81.64万元，减少2.18万元，减少2.74%。主要原因是2019年控制支出的原因。
四、政府采购执行情况
2019年度机关政府采购支出13.02万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购服务支出12.52万元，全部为小微企业合同。
五、国有资产占用情况
2019年国有资产总额60.16万元，无单价50万元以上设施设备。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金5574.57万元，自评覆盖率达到100%。
七、对专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
（十）项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费增减变化原因等
2019年年终决算“三公”经费支出2.24万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费支出2.24万元。2019年“三公”经费支出比上年同期减少2.23万元。
九、因公出国（境）团组数及人数
2019年无因公出国（境）人数。
十、“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
2019年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：“公务用车购置费”0元、“公务用车运行费”0万元。
十一、公务用车购置数及保有量
2019年未购置公务车，原保有公务车一辆。
十二、国内公务接待的批次、人数
2019年公务接待费支出2.24万元（其中公务接待16次，接待280人，人均80元）。
荆门市掇刀区卫生健康局
（区卫健局）2019决算公开表.xls