目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一 、基本情况
（一） 主要职责：
1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各部门和各镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4.根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
5.督促检查区政府各部门和各镇（街道）对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇（街道）向区政府反映的重要问题。
9.围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。
11.贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律法规。
12.负责公共机构节能管理。
13.负责全区征兵综合协调工作，具体组织实施由区人武部承担。
14.完成上级交办的其他任务。
（二）内设机构：
区政府办设14个内设机构，分别为区政府总值班室、综合一股（区国防动员委员会综合办公室）、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、调查研究股、信息股、文书股、文秘股、区政府政务督查室、综合股、人事股
（三）编制及人员情况：
区政府办共有行政编制25名、全额事业编制18名。年底实有行政编制人员25人，全额事业编制人员16人。
二、2019年度收支决算情况说明
（一）收入决算1043.97万元(其中财政拨款收入974.20万元；其他收入69.77万元)，比2018年全年收入增加了22.43万元，增幅2.2%。
（二）支出决算1008.98万元
按支出功能科目分：一般公共服务支出875.13万元，为行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出75.55万元，为行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康支出22.19万元，为行政事业单位医疗支出；住房保障支出32.47万元，用于在职人员的住房公积金支出；其他支出3.63万元。
年末结转和结余94.59万元，其中基本支出结转94.59万元。
2019年财政拨款支出为947.35万元，比2018年减少了53.87万元，减幅为5.38%。
三、财政拨款安排三公经费预算情况
1.因公出国（境）费决算。全年因公出国（境）2人次，因公出国（境）1团次，费用为3.30万元。
2.公务用车购置及运行费决算。全年公务车购置及运行费共支出18.36万元，共有公务车8辆，平均每辆公务车支出2.29万元。支出总额比上年减少1.82万元，降低9.02%，减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定、省委六条意见及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，强化公车管理，减少了公务车辆支出费用。
3.公务接待费决算。全年公务接待费共支出3.53万元（含加班工作餐），占“三公”经费支出总额的14.01%。其中公务接待2次，接待50人；比上年减少0.85万元，降低19.41%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严格控制公务接待支出，降低接待标准，简化公务接待形式等。
四、其他事项情况说明
1.政府采购支出情况。2019年掇刀区政府办公室政府采购支出总额9.01万元，其中政府采购服务支出9.01万元。
2.国有资产占用情况。截止2019年12月31日，区政府办公室共有8辆车辆，均为一般公务用车。
3.机关运行经费支出情况说明。2019年区政府办公室机关运行经费支出26.50万元，比2018年降低了215.2万元，降低了89.04%。
4.预算绩效管理工作开展情况。按照财政局有关要求，2019年，掇刀区政府办公室所有预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖，项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项规范，完成情况较好，基本达到预期目标。
5.公务用车购置数及保有量情况。2019年未购置公务车，现有公务车8辆。
6.本部门2019年无政府性基金财政拨款收入和支出。
五、名词解释
（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。
（4）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（5）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（6）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（9）基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
（10）项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（11）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
（12）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度区政府办部门决算公开表.xls掇刀区政府办公室