目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、掇刀区纪委主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

中共荆门市掇刀区纪律检查委员会（以下简称区纪委）是由区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；荆门市掇刀区监察委员会（以下简称区监委）由区人民代表大会产生，是行驶国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委（以下简称区纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对区委和市纪委监委负责。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。按照有关规定，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导；对党的关系在地方的中央、省、市在掇单位纪检监察工作加强指导、检查、监督和相关保障。
区纪委监委的主要职责是：
    1.负责党的纪律检查工作。
    2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
    3.负责全区监察工作。
    4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
    5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草全区相关规范性文件。
    7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
    8.负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
    9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
    10.完成市纪委监委和区委交办的其他工作。
    (二）机构设置
     2019年纳入掇刀区纪委监委预算的单位有1个，即掇刀区纪委监委。至2019年12月底，区纪委实有财政供养人员38人，其中：在职人数38人，其中：行政21人、全额事业17人。
    区纪委监委机关设下列内设机构：办公室（政策法规研究室）、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室（第一纪检监察室加挂审查调查协调指挥室、追逃追赃室牌子，第四纪检监察室加挂纪检监察干部监督室牌子）、案件审理室、机关党支部。

二、总收支决算情况

（一）年初结转和结余情况： 2018年初结转和结余14.96 万元。

（二）收入情况： 2019年收入1037.81万元。其中：财政拨款收入955.96 万元，其他收入81.84万元。同比2018年 681.59万元增加274.37万元，主要增加办公建房60万元、其他收入退个人老机保养老保险金56.48万元。

（三）支出情况

2019年财政拨款支出917.32 万元。同比2018年 815.65万元增加101.67万元，主要办案场地建设项目支出及办案经费增加50万元、退个人老机保养老保险金其他支出增加56.48万元。

（四）年末结转和结余情况： 2019年末结转和结余为120.43万元。　　

三、“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费支出决算数29.32万元，同比2018年12.05 万元增加17.27万元。增加的主要原因是2019年购置公务用车一台，金额19.56万元。

（一）因公出国(境)费用支出未发生，2018年也未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算数28.79万元，同比2018年8.48万元增加20.31万元。

1、公务用车购置费19.56万元，2018年共有4辆车，年末公务用车保有量5辆车。

2、公务用车运行维护费9.24万元，用于公务车日常维修保养、保险、过路、燃油等；同比2018年8.48万元增加0.76万元。主要是办案力度加大，车辆运行费用增加。

（三）公务接待费支出决算0.52万元，同比2018年3.56万元减少3.04万元。主要是因为严格了接待标准和范围。全年共接待省市外单位来荆检查和学习交流10 余批次、 65余人次。

四、机关运行经费情况

2019年机关运行经费164.77万元，比2018年111.82万元增加52.95万元，主要是监察体制改革后，各项运行费用随之大幅增加。

五、政府采购情况

2019年政府采购31.31 万元，其中货物类21.15 万元、工程类0 万元、服务类10.16万元。

六、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车 。

七、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织相关人员，认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容，选用科学可行的指标评价方法，对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从总体看，我单位项目绩效目标完成情况较好，经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

八、名词解释    

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

（五）社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件：2019年度区纪委监委决算公开表.xls