目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责
掇刀区残疾人联合会履行政府赋予“代表、服务、管理”残疾人的职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
1、听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和协助管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
9、完成上级交办的其他事项。
（二）内设机构
区残联内设办公室、康复科、教就科三个科室。
（三）人员编制情况
区残联机关事业编制为5名，其中：理事长1名，副理事长2名，工作人员2名。目前实有工作人员7人，其中：事业编制5名，三支一扶1名，用工额度1名。
二、2019年部门决算收支增减变化情况说明
（一）收支决算情况
2019年部门决算总收入590.51万元，比上年增加244.85万元，增加70.8%，主要是人员增加，经费增加，以及专项项目经费增加。其中：财政拨款收入438.37万元，其他收入152.14万元，年初结转和结余21.63万元。
2019年部门决算总支出473.17万元，比上年增加127.51万元，增加36.9%，主要是人员增加，支出增加，以及专项项目支出增加。其中：一般公共服务支出75.66万元，社会保障和就业支出390.35万元，医疗卫生与计划生育支出2.9万元，住房保障支出4.25万元，年末结转和结余138.97万元。
（二）财政拨款决算情况
2019年财政拨款（补助）决算数438.37万元。
基本支出93.37万元，主要用于：一般公共服务支出75.66万元，社会保障和就业支出10.56万元，医疗卫生与计划生育支出2.9万元，住房保障支出4.25万元。
项目支出345万元，主要用于：残疾人生活和护理补贴280万元，其他残疾人事业支出65万元。
（三）2019年财政拨款安排“三公”经费决算情况
2019年三公经费支出1.19万元，比上年增加0.69万元，上浮57.9%，主要是招商引资力度加强，费用增加。支出明细如下：
三、因公出国（境）费决算
无
四、公务用车运行费决算
无，本单位无公务用车
五、公务接待费决算
本年度公务接待费为1.19万元，公务接待24次，接待150人次，人均0.079万元。接待费预算为1.5万元，支出决算1.19万元，为预算的79%。
六、2019年财政拨款政府采购支出说明
本部门2019年度财政预算中政府采购支出为0.23万元，主要用于购买办公设备。
七、关于国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，本年度固定资产价值为56万元，2018年度为56.26元，减少金额0.26万元，减少的原因是资产计提折旧。
八、机关运行经费支出情况说明
2019年部门机关运行经费支出72.66万元，2018年部门机关运行经费支出59.61万元，增加13.05万元，增加21.9%，主要是单位人员增加，运行经费相应增加。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
无
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
10.项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区残联2019年决算公开表.xls荆门市掇刀区残疾人联合会