目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、园区职责及内设机构

园区职责

（1）制定园区的发展规划；拟定和执行园区有关招商引资的实施细则和管理办法；指导园区招商引资和投资促进管理工作；指导园区外商投资项目合同、章程及其变更、终止和解散工作，外商投资企业的进出口工作；指导、监测、检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

（2）指导园区进出口业务工作，负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及进出口配额、许可证管理工作；汇总编报园区年度进出口指标。

（3）编制园区招商资料，做好招商项目的策划分析和推介包装，负责项目档案库、外商资料库和海内外招商网络的建立与管理。组织、实施并参与各类招商活动，传递发布招商项目信息。

（4）组织入园项目的审核、考察、接待、洽谈、签约和统计工作。　　

（5）负责投资项目选址、报批、税务登记、工商注册、商品检验、土地规划等手续办理服务工作。

（6）负责园区内各类工程的招投标工作。

（7）负责协调投资项目年检、纠纷处理等后续服务工作。

（8）承办管委会领导交办的其他事项。

内设机构

园区管委会内设机构8个，分别为：综合办公室、党群工作部、发展规划部、项目服务部、企业服务部、财务部、行政服务中心、安全监管部。

二、决算收支增减变化情况说明。

（一）收入决算情况。

2019年度决算收入939.3万元，比上年增加57.12万元，主要为含有其他拨款资金。

（二）支出决算情况。

2019年度决算支出796.41万元，比上年支出增加17.77万元，主要为项目支出增加。

2.2019年财政拨款安排“三公”经费决算情况
　　2019年三公经费支出50.95万元，比上年增加0.14万元。根据中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，规范支出审批程序，公务活动从简，进一步降低公务接待支出，从严控制公务车辆运行维护费用。支出明细如下:其中： 

1、因公出国(境)费用支出决算为0人0批次0万元。

2、2019年全年公务接待费决算数为2212人312批次44.22万元，主要是严格执行八项规定，从严控制各项公务活动接待支出。

 3、2019年全年公务用车购置及运行维护费支出决算数为6.73万元。

三、关于国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，固定资产23.56元，主要包括电脑、数码相机、打印机、沙发、办公桌等。

四、机关运行经费支出情况说明。2019年部门机关运行经费支出796.41万元，比2018年增加17.77万元，增长2.2%，主要是人员变动，工资增加。

五、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100%。

六、说明公务车购置数及保有量

2019年园区公务用车购置数为0，车辆保有量3辆。

七、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
     2、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。
     3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政局用于机关离退休人员的经费支出。
     4、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
     5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

附：荆门化工循环产业园部门决算公开表.xls

荆门化工循环产业园