目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

一、主要职责和机构设置情况

（一）部门职责

掇刀区档案馆是区委直属事业单位，加挂掇刀区史志研究中心牌子，主管全区档案、党史、地方志工作。根据《中共掇刀区委办公室关于印发〈掇刀区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（掇办文〔2019〕38号），主要职责如下：

1.负责接收、征集、管理全区机关、团体、企事业单位的重要档案和其它具有全区意义的档案资料，运用现代先进技术、方法与设备管理保护馆藏档案资料，确保档案资料安全。　　

2.负责全区党史资料的征集、整理，开展地方编年研究和党史专题研究，编写出版地方党史基本著作及编年史、专门史等其他著作。

3.组织编纂本行政区地方志书、地方综合年鉴，负责全区行业志、部门志、镇村志、行业年鉴的编纂指导、审查、验收、备案，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，开展地方志学术研究和交流。

(二）机构设置

区档案馆内设机构有3个, 分别为：办公室、档案管理股、史志编研股。

2019年，区档案馆实有人员5人（参照公务员管理事业人员4人，聘用1人）。

二、2019年度决算情况

（一）决算总收入情况

2019年收入合计85.78万元，其中财政拨款收入63.18万元，上级补助收入22.6万元。

（二）决算总支出情况

2019年支出合计47.75万元，其中：

1.一般公共服务支出40.3万元，主要反映人员支出和机关运行经费（日常公用支出）；

2.社会保障和就业支出4.02万元，卫生健康支出1.39万元，主要反映在职人员按政策缴纳基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等应由单位承担的支出部分；

3.住房保障支出2.04万元，主要反映在职人员按政策缴纳住房公积金应由单位承担的支出部分。

年末结转和结余38.03万元。

三、需要说明的事项

（一）关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费支出0.03万元，其中公务接待费0.03万元。

（二）关于机关运行经费支出说明

2019 年人员经费支出35.07万元，公用经费支出12.68万元。

（三）关于政府采购支出说明

2019年无政府采购支出。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2019 年 12 月 31 日，我馆无车辆，无单位价值 50 万元以上设备。

（五）因公出国（境）团组数及人数

2019年无因公出国（境）情况。

（六）公务用车购置费和公务用车运行费

2019年公务用车购置费和公务用车运行费为零。

（七）公务用车购置数及保有量

2019年未购置公务用车，公务用车保有量为零。

（八）国内公务接待批次、人数

2019年公务接待费348元，1批次3人。

（九）关于2019年度预算绩效情况的说明

根据区级预算绩效目标管理办法的规定，我馆对所有一般公共财政预算安排的项目支出进行了绩效自评。从自评情况看，项目资金运行良好，基本实现了预期绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。

      （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：2019年区档案馆决算公开表.xls