目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
一、主要职责和内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕区委和市总工会工作部署，确定全区工会工作的指导思想和主要任务，指导全区工会工作。
2、依照《工会法》《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求共同协商解决有关方面问题。
3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关法规、规定的研究制定；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4、指导全区各级工会加强自身建设和改革。协助镇（街道）和区直有关部门调整配备好同级工会领导班子；指导镇（街道）和区直产业工会换届选举工作，指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全区工会干部培训规划；组织全区各级工会帮助和指导企业组建工会。
5、指导各级工会组织职工学习党的基本理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学习政治、经济、文化、法律、技术、管理等知识，建立有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、负责全区工会经费管理、审查、审计工作。
7、承办上级交办的其它工作任务。
（二）内设机构
根据荆办发[2001]27号文件批准成立的掇刀区总工会，隶属掇刀区委，系群团工作部门，根据《中共荆门市掇刀区委办公室关于印发区委统战部、区总工会、团区委、区妇联主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》掇办发[2017]9号文件，掇刀区总工会机关内设机构4个，其中：综合办公室（经费审查委员会办公室）、组织基层部（组织工作、民主管理工作、女职工工作）、维权服务部（法律工作、生活保障部）、生产宣教部（生产劳动保护工作、宣传教育工作、财务工作）和下辖二级事业单位掇刀区职工服务中心1个。
二、单位基本情况
掇刀区总工会核定编制4名，其中行政编制2名，全额事业编制2名；截至2019年12月实际在编4人（其中行政编制2人，全额事业编制2人），另：本单位聘用人员14名。其中：协理员12名，用工额度1 名、法律顾问1名。
三、2019年部门决算收支情况说明
1、决算总收入情况
2019年部门决算总收入451.3万元，比上年增加131.28万元，增长41.02%，增长原因为：在职人员增加，人员工资增加，各类专项经费，分成工会经费增加。
2、决算总支出情况
2019年度机关一般预算内运行经费支出95.05万元，其中：办公费2.10万元、差旅费0.93万元、会议费0.05万元、培训费0.08万元，公务接待费0.75万元、工会经费91.00万元、其他商品和服务支出0.14万元。2019年度机关运行经费支出比上年减少23.06万元。主要原因是：会议费、工会经费等支出减少。
四、关于“三公”经费支出说明
2019年部门决算“三公”经费主要是一般预算财政资金，共计支出0.75万元，其中：公务接待费0.75万元，比上年增加0.7万元，其增长原因是：2019年8月6日区财政局、区人力资源和社会保障局联合转发了《市财政局、市人力资源和社会保障局关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》掇财行发[2019]22号文件，本单位在维稳值班及创城迎检期间产生了加班工作餐，故公务接待比上年增长较大。
五、关于政府采购支出说明
2019年度无政府采购支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，非流动资产38.59万元，占资产总计的8.32%，其中：固定资产净值38.59万元。
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
2019年度本单位无一般公共预算项目支出。
八、因公出国(境)情况
2019年本单位无因公出国人员。
九、公务用车购置及运行费情况
2019年本单位无公车运行费。
十、公务用车购置数及保有量情况
2019年本单位未购置公务车,无公务车。
十一、公务接待情况说明
全年共接待10批次，33人次，主要是审计接待及加班工作餐。
荆门市掇刀区总工会
2019年掇刀区工会部门决算公开表.xls