目录
一、园区主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、园区2021年主要工作任务
三、园区2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、园区预算绩效情况说明
五、园区2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、园区主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
（1）制定园区的发展规划；拟定和执行园区有关招商引资的实施细则和管理办法；指导园区招商引资和投资促进管理工作；指导园区外商投资项目合同、章程及其变更、终止和解散工作，外商投资企业的进出口工作；指导、监测、检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。
（2）指导园区进出口业务工作，负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及进出口配额、许可证管理工作；汇总编报园区年度进出口指标。
（3）编制园区招商资料，做好招商项目的策划分析和推介包装，负责项目档案库、外商资料库和海内外招商网络的建立与管理。组织、实施并参与各类招商活动，传递发布招商项目信息。
（4）组织入园项目的审核、考察、接待、洽谈、签约和统计工作。
（5）承办管委会领导交办的其他事项。
（6）负责投资项目选址、报批、税务登记、工商注册、商品检验、土地规划等手续办理服务工作。
（7）负责园区内各类工程的招投标工作。
（8）负责协调投资项目年检、纠纷处理等后续服务工作。
（9）承办管委会领导交办的其他事项。
(二）机构设置
园区管委会内设综合办公室、党群工作部、经济发展部、商部、规划建设部、财务部、行政服务中心。
二、2021年主要工作任务
2021是“十四五”开局之年，既是化工园西区项目建成满园的丰收之年，也是全面建设东北片区的开局之年，我们将继续强化“安全环保，文明高效”的高质量发展理念，抢抓化工产业转移、结构调整等重大机遇，全面推动园区快速发展，早日将园区建设成为全省有地位、全国有影响的专业化工园区，冲刺全国专业化工园区第一方阵。
（一）攻坚加快项目建设。着力围绕2020年签约项目2021年全部开工、2020年开工项目2021年建成投产、2021年开工项目年底要有形象进度的具体目标，强化项目服务统筹推进，发挥项目包联秘书“三贴”、“三办”服务优势，建立服务项目任务清单，实行动态管理，强化一线办公，优化项目服务，推动项目建设。
（二）精准推进招商选资。继续秉承“招商选资、延链补链、精准发力、宁缺毋滥”的招商工作原则，继续围绕“一主两翼”、六个产业链条主攻方向，紧盯产业龙头企业或行业细分领域隐形冠军，引进更多投资强度大、产品附加值高、产业带动强的优质企业或上市公司落户园区。一是围绕延伸拉长石油化工、碳一化工产业链条和盘活僵尸企业，主动出击招商。二是抢抓全国精细化工产业转移机遇，借力市直招商专班力量和园区企业资源，招商选资。三是立足加快推进园区东扩，实行东扩合作开发招商。力争全年签约引进项目不少于10个，其中10亿元以上项目不少于2个，5-10亿元项目不少于3个。
（三）全面加强企业服务监管。一是强化企业服务理念。牢固树立“企业家老大”理念，坚持把服务企业当做一种情怀，通过深化“三贴”企业服务，全面了解企业经营状况，积极解决企业困难问题，助推企业转型升级，不断发展壮大。二是着力盘活僵尸企业。加快推进君尚科技重组，盘活绿辰华顿，实现福岭化工转产，切实解决一批遗留问题，促使僵尸企业焕发新的生机活力。三是加强安全生产、环保工作监管。根据区政府安排，全面抓好企业安全、环保隐患排查和指导、整改工作，加强全过程监控，进一步完善应急预案，构筑安全生产、环保防线，坚决防范安全生产、环保事故发生。
（四）推动基础配套设施建管水平提升。一方面，在建设上，加快化工园职工公寓建设，完成北京塝安置小区一期B片区、二期还建房竣工验收和交付使用。加快兴化三路东延伸段及荆东大道化工园段扩宽工程建设，及早完成杨弯路升级改造，进一步改善园区交通条件。协调加快推进铁路专用线项目前期，力争2021年6月前启动建设。协调完成园区道路及节点绿化工程，同步推进企业厂区内外环境美化绿化，进一步提升改善形象。另一方面，在管理上，深入推进园区循环化改造，提升园区安全、环保等风险防范和应急响应能力。高标准加快完成智慧园区二期建设，加快推进园区封闭化管理，全力保障园区安全稳定。同时，主动协助做好园区基础配套及项目场平、护坡等工程建设；协调做好园区环卫、道路绿化及步板砖、路沿石修整，并做好协管工作。
（五）破解制约园区发展要素瓶颈。一是完成专业化工园区认证整改。进一步按照化工园区认证标准要求，加快相关问题整改解决，逐条逐项完善落实，确保顺利通过化工园区认证省级验收。二是加快推进园区实质性东扩。一方面，加快推进东扩区域环评报告编制、立项等前期工作，另一方面，积极招引合作伙伴，按照总体规划及控制性详规启动道路、水网等基础配套建设，并统筹有序推进征收工作，为项目落户奠定坚实基础。三是加强专业人才引进培养。继续通过招硕引博、事业单位招考等方式，继续招录化工人才到园区工作。同时，加强园区年轻干部培养管理，进一步提升专业素质和综合素养，为园区跨越发展提供智力支撑。
三、 园区2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入657.41万元，其中：财政拨款收入657.41万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2020年预算支出657.41万元，其中：其中：财政拨款支出657.41万元。2020年预算支出829.98万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算编制系统中减少项目支出。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，园区运行经费13.05万元，主要用于机关运行。支出明细：办公室13.05万元。与上年机关运行经费支出13.94持平。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额14.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12.42万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.4万元。与2020年预算持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算20万元，其中：货物类10万元、服务类10万元，与2019年持平。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，园区资产总额286.9万元，其中：流动资产261.9万元，固定资产25万元。（备注：以2020年度部门决算信息填报）
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算无。
（七）举借政府债务情况说明。
无
（八）扶贫资金使用情况说明
无
三、园区预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度园区主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年园区实行预算绩效目标管理的项目有7个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金316.98万元,其中: 领导专项经费22万元、专家小组劳务费12万元、基本运行费用33.58万元、园区警务室运行经费40万元、循环产业园公共服务平台物业管理费150万元、安全及环保经费30万元、聘请第三方安保公司进行园区封闭式管理29.4万元万元。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
化工园2021年“三公”经费预算表.xls