一、环保局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
荆门高新区·掇刀区环境保护局成立于2007年7月，区人民政府正科级工作部门。贯彻执行国家和省、市、区制定的环境保护方针、政策、法律、法规；组织编制全区环境功能区划和生态功能区划；拟定并监督实施全区重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划。
(二）机构设置
环保局机关内设办公室、监督管理科、污染防治科、生态科“一室三科”，下辖环境监察大队、环境监测站2个副科级单位。
2021年，环保局在职人员22人，其中：行政在职人员1人，事业一类人员21人。离退休人员6人。
二、2021年主要工作任务
（一）持续抓好督察反馈问题整改。持续推进中央环保督察反馈问题“回头看”和省级环保督察问题深度整改，严防问题反弹，整改成果长效保持。
（二）持续采取严格环境准入。从空间管制、总量管控、环境准入等方面做好工业园及入园项目环境管理工作。坚持“疏”、“堵”结合，推进建设项目违法清理，强化服务，督促指导企业落实建设项目竣工环境保护“三同时”验收，按计划完成重点行业排污许可证核发。
（三）抓好大气污染防治攻坚。强化联防联控联治，紧抓工业结构调整、能源结构调整、工业污染治理等工程，深入开展餐饮油烟整治、建筑工地及道路扬尘整治、堆场管控、运输车辆管控、VOCs治理等综合治理，重点抓好207国道复线、迎宾大道、迎春大道的扬尘整治，有效改善大气环境质量，确保环境空气质量优良天数同比增加，Pm10、Pm2.5浓度均值同比下降率完成市定目标。
（四）抓好水污染防治攻坚。深化“河湖长制”，全力抓好新埠河、杨树港河、竹皮河掇刀段综合整治，持续推进长江大保护十大标志性战役。继续推进城乡垃圾无害化处理、城乡生活污水治理和农业面源污染整治，厚植生态优势，筑牢绿色屏障，确保水环境质量状况持续好转。
三、环保局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年全年预算数102.99万元；其中：财政拨款收入122.09万元,2020年年初下单位指标为122.09万元。2021年预算收入减少19.1万元，减少15.6%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出102.99万元，其中：工资福得支出73.99万元，商品和服务支出29万元（含项目支出26.5万元）。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2020年预算编制系统中在职人员调整，相应人员支出减少12.1万元，项目经费减少7万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，机关运行经费2.5万元，主要用于日常公用支出和项目支出。支出明细：办公室0.55万元，印刷费0.95万元，差旅费0.35万元，会议费0.15万元，公务接待0.3万元，咨询费0.2万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。比2020年预算减少0.24万元，原因为压缩公务接待费开支。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算25万元，其中：货物类10万元，服务类15万元。较上年减少5万元。原因分析：货物类减少办公用品。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2019年末，资产总额101.64万元，其中：流动资产90.25万元，非流动资产11.39万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2020年环保局无专项转移支付资金。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度项目预算26.5万元，包括中央省环保督察工作经费10万元，环保世纪行5万元，化工园在线监测运行费3万元，专家评审费5万元，人大代表活动及律师服务费3.5万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区环保局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2020年我局实行预算绩效目标管理的项目有5个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金26.5万元,其中: 中央省环保督察工作经费10万元，环保世纪行5万元，化工园在线监测运行费3万元，专家评审费5万元，人大代表活动及律师服务费3.5万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，建设项目基础资料数据真实，评价报告合理；区域环境质量改善达到预期目标，确保污染物达标排放，群众满意率达到100%。
四、2020年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
环保局2021年“三公”经费预算表.xls