目录
一、区残联主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区残联2021年主要工作任务
三、区残联2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区残联预算绩效情况说明
五、区残联2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区残联主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人行政事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：
1.听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的国际交流与合作。
9.完成上级交办的其他事项。
(二）机构设置
2021年区残联内设机构有3个：办公室、康复科、教就科。
2021年，区残联实有人员11人（行政在职人员2人，参照公务员管理事业人员4人，事业一类人员1人，用工额度1人，三支一扶3人）；退休人员3人。
二、2021年主要工作任务
（一）坚持把政治建设摆在首位，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党的建设，强化党的引领，强化作风建设，推进残联系统改革。
（二）巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实贫困残疾人兜底保障政策，持续推进残疾人“两项补贴”、“失能残疾人医疗保险”、“家庭医生签约”等政策实施。
（三）聚焦康复服务，深入推进残疾人精准康复。摸清0-14岁残疾儿童底数，及时提供康复救助。为精神病患者提供免费服药和住院补贴服务。认真做好残疾人辅助器具适配，做到应配尽配。大力推进残疾人家庭无障碍改造。
（四）提升特殊教育水平，促进融合教育发展。以随班就读为主体，以送教上门为补充，提高残疾人教育普及水平，依法保障残疾人受教育权利。落实“圆梦助学”政策，为符合条件的在读中小学残疾学生按 800 元/人的标准给予助学补贴。
（五）加大就业创业扶持。开展残疾人实用技术和职业技能培训，培养残疾“技术能手”。实施残疾人“自主创业”项目，扶持鼓励残疾人自主创业。
（六）加强残疾人事业宣传工作。加大自强模范和助残先进典型的宣传力度，营造扶贫助残良好社会氛围。
（七）全力做好中心工作。积极参加包联社区环境整治、志愿服务等活动，巩固创城成果；认真做好服务企业、包联项目、招商引资等中心工作。
三、区残联2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入141.01万元，其中：财政拨款收入141.01万元。2020年预算收入128.6万元，其中：财政拨款收入128.6万元。2021年预算收入增加12.41万元，增加0.09%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出141.01万元，其中：
（1）基本支出111.01万元，其中工资福利支出106.41万元，商品和服务支出4.6万元。
（2）项目支出30万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制系统中增加在职人员数量，各类工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费均有所增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区残联运行经费4.6万元，主要用于办公室日常开支。支出明细：办公室1.9万元，印刷费0.7万元，邮电费0.4万元，差旅费0.7万元，会议费0.4万元，公务接待费0.6万元。与上年机关运行经费支出同比上升12.39%，主要原因：在职人员增加，导致机关运行费用增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，与2020年预算持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算19万元，其中：货物类9万元，服务类10万元，较上年增加3.1万元。原因分析：办公设备老化严重，各项服务费用增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，区残联资产总额56.73万元，其中：房屋44.8万元、通用设备9.05万元、家具类2.63万元、无形资产0.25万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年区残联无一般性、专项转移支付支出。
2021年区残联本级专项支出30万元，与2020年持平。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明
三、区残联预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我会主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，对项目资金编制了目标绩效评价指标，并对支出进行了细化；二是在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2020年我会实行预算绩效目标管理的项目有0个。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
残联2021年“三公”经费预算表.xls