目录
一、区装备制造产业园办主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区装备制造产业园办2021年主要工作任务
三、区装备制造产业园办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区装备制造产业园办预算绩效情况说明
五、区装备制造产业园办2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区装备制造产业园办主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。
2、拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。
3、负责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
4、承办上级交办的其他工作。
(二）机构设置
1、2021年区装备制造产业园办内设机构有设4个内设机构,其中：
（1）综合部
负责装备制造产业政策研究；负责机关日常工作的综合协调和督办；负责公文管理、政务信息工作；负责项目信息的汇总、上报等工作；负责机关财务管理、会计核算工作。
（2）产业招商部
负责产业招商行动计划、产业招商地图的编制和完善工作；负责招商信息的收集、梳理工作；负责招商项目的跟踪、谈判、签约工作。
（3）项目服务部
负责落户项目建设的协调工作；负责园区内企业服务和调度工作。
（4）规划建设部
负责园区发展规划的编制和完善工作；负责园区征地拆迁、基础设施建设的协调工作。
2021年，区装备制造产业园办核定人员全额事业编制8名；现共有职工12名，其中事业编管理岗在编人员8名，用工额度人员1名，临时聘用人员2名。
二、2021年主要工作任务
（一）招商引资。定招商引资工作行动方案、制定招商地图、外出考察和拜访企业、开展招商引资会展活动、洽谈签约，完成市、区下达的目标任务。
（二）企业服务。加强常态化疫情防控督促、优化营商环境，助企纾难。
（三）项目建设。协助企业登记、办理开工前后各种手续，协调项目早开工、早建成投产。
三、区装备制造产业园办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入112.23万元，其中：财政拨款收入区装备制造产业园办112.23万元。2020年预算收入117.85万元，其中：财政拨款收入117.85万元。其中：财政拨款收入117.85万元。2021年预算收入比2020年增长5.62万元，同比增长4.77%。主要原因是增加在职人员1名。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出区装备制造产业园办112.23万元，其中：
（1）人员支出100.73万元，其中：在职人员经费100.73万元；
（2）公用经费运转类支出3.5万元；
（3）项目支出8万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制较2020年增加5.62万元，原因是增加在职人员1名。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区装备制造产业园办机关运行经费3.5万元，主要用于区装备制造产业园办运行支出。支出明细：办公室经费0.25万元，印刷费1万元，水电费1.13万元，邮电费0.24万元，差旅费0.28万元，委托业务费0.6万元。与上年机关运行经费支出基本持平。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额区装备制造产业园办20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，商务接待费15万元，公务用车购置费区0万元、公务用车运行维护费区5.5万元、会议费0万元、培训费0万元。与2020年预算同比15.6万元增加4.4万元，增加28%，增加原因分析：接待费有部分是结的上年度未结清款项，另外本年度招商力度加大，接待次数增加，接待及公车运行费用均有所提高。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算6万元，较上年持平。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，区装备制造产业园办资产总额9.67万元，其中：通用设备7.14万元，家具用具2.55万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算0万元。
（七）举借政府债务情况说明。无
（八）扶贫资金使用情况说明。无
四、区装备制造产业园办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我办主要围绕招商引资活动及园办运行开展预算绩效管理工作。
（二）重点项目绩效目标说明。
2020年我办实行预算绩效目标管理的项目1个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金8万元。我办对2020年一般公共预算项目开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好。2021年，我办将继续严格按照预算执行。
五、2022年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
装备制造产业园2021年“三公”经费预算表.xls