目录
一、区审计局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区审计局2021年主要工作任务
三、区审计局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区审计局预算绩效情况说明
五、区审计局2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区审计局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
区审计局是政府组成部门，负责对全区财政收支和法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。根据《审计法》的规定，主要职责如下：
1.直接对区级部门财政预算执行情况和决算、事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支、镇（街道）预算执行情况和决算以及其他财政收支、区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算等事项进行审计；
2.组织对区重点国有企业及国有控股企业和重点建设项目的审计监督；
3.负责区本级经济责任审计；
4.承办区委区政府、上级审计机关交办的其他事项。
(二）机构设置
2021年纳入掇刀区审计局部门预算的单位有1个.
2021年，掇刀区审计局实有人员36人，其中：在职人数25人，其中：行政5人、全额事业17人、参公编制3人;其他10人（明细：聘用6人、用工额度4人等）；退休人员1人。
二、2021年主要工作任务
（一）国家重大政策措施落实情况跟踪审计
（二）扶贫审计
（三）本级预算执行审计
（四）经济责任审计
（五）区直部门预算执行审计
（六）镇办财政及其他财务收支审计
（七）政府投资项目审计
三、 区审计局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入393.61万元，其中：财政拨款收入393.61万元，上级补助收入0万元。2019年预算收入385.3万元，其中：财政拨款收入358.3万元，上级补助收入27万元。2021年预算收入增加35.31万元，增加9.85%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出393.61万元，其中：人员支出293.61万元，其中：在职人员经费293.61万元（明细）；离退休人员经费0万元（明细）；项目支出100万元，其中：审计局系统维护费10万元，专项审计经费90万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制系统中增加在职人员工资和奖励性补贴，增加金额31万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，机关运行经费10.87万元，主要用于办公费和印刷费。支出明细：办公室4.92万元，印刷费3万元，公务接待费0.8万元，物业费1.2万元。与上年机关运行经费支出11.95同比下降9.04%，主要原因：疫情导致财政收支紧张，机关缩减运行费用。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.8万元。比2020年预算0.8万元没有变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算3.46万元，其中：法律服务0.8万元，物业管理服务1.6万元，印刷服务0.6万元，复印纸0.36万元，较上年7.92万元减少4.46万元。原因分析：上年办公室装修采购办公桌椅导致采购费用高于今年。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2020年末，国有资产总额150.67万元，其中：房屋及固定资产112.89万元，车辆37.78万元，本年无新增资产。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
本单位无
（七）举借政府债务情况说明。
本单位无
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位无
四、区审计局预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区审计局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我局实行预算绩效目标管理的项目有2个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金100万元,其中:信息化建设10万元和审计业务经费90万元。
重点项目信息化建设项目和审计业务经费绩效目标说明如下: 认真贯彻落实胡泽君审计长关于扎实开展大数据审计工作的指示要求，以《湖北审计信息化“十三五”发展规划》为指导，按《荆门市审计信息化发展规划（2017-2020年）》的要求，完成了接入审计分析专网;改造升级视频会议系统；高标准建立数据分析室；加强审计信息化安全管理；加强电子数据采集报送工作；组织开展计算机审计业务服务培训。并从加强大数据审计工作统筹管理、优化大数据审计组织模式、加大数据采集整合力度、强化数据的综合利用和安全管理、拓展大数据分析的深度和广度、做好大数据审计技术性服务等方面提出了具体的任务措施，全面做好大数据审计工作。
2020年我局共完成审计项目38个,向区委、区政府提交有份量的审计报告和专报3篇，提出有价值的审计建议10余条，促进建立和完善制度10余项。其中，经济责任审计项目8个，修订完善制度8项；政府投资工程审计24个。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
审计局2021年“三公”经费预算表.xls