目录
一、掇刀区医疗保障局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区医疗保障局2021年主要工作任务
三、掇刀区医疗保障局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、掇刀区医疗保障局预算绩效情况说明
五、掇刀区医疗保障局2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、掇刀区医疗保障局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区医疗保障局是区政府组成部门，主管全区医疗保险及医疗救助，药品和医疗服务价格管理。根据《区委办公室区政府办公室关于印发<掇刀区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，主要职责如下：
贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案和政策措施、规划、标准。贯彻落实大病保险、公务员医疗补助、补充医疗保险政策和管理办法。
组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。
贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，依据职责权限承担医保目录准入相关工作。
贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格政策，依据职责权限组织制定全区医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算等政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
完成上级交办的其他任务。
职能转变。区医疗保障局要完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二）机构设置
2021年纳入掇刀区医疗保障局部门预算的职能股室和二级事业单位有5个,其中：局机关分设办公室、基金财务监管和政策法规股、待遇保障股、医药服务管理股等4个职能股室；局所属二级事业单位区医疗保障服务中心。
2021年，掇刀区医疗保障局实有人员23人。其中：在职人数21人，其中：行政3人、全额事业18人；离退休人员2人，其中：退休人员2人。
二、掇刀区医疗保障局2021年主要工作任务
（一）坚持不懈推进医保扶贫。加强医保扶贫政策宣传，落实贫困人口基本医保“应保尽保，应收尽收”，完善贫困人员与健康扶贫动态管理对接机制。执行医保扶贫“985”政策，紧盯“3、8、10”落实，不折不扣兑现贫困人口兜底保障待遇。
（二）巩固打击欺诈骗保高压态势。继续深化打击欺诈骗取医保基金专项治理行动，发挥举报奖励制度的威力，健全信息披露和诚信管理机制，升级智能监控系统，坚决把违反物价政策、无中生有等违法违规势头遏止住。
（三）稳步推进长护保险试点改革。进一步加大长护新政宣传力度，全面开展长期护理保险扩面征缴、待遇申报审核工作，联合就业部门，加大专业护理人员培训力度，完善护理员信息库，统一录入市级信息库，统一管理。加大长护稽核力度，重点查处欺诈骗取长护保险待遇的行为，确保长护基金安全。
（四）全面落地兑现医保民生实事。完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制，调整门诊特殊慢性病政策。全面合并实施生育保险和职工医保，生育医疗费用实行医院前台即时结算，做好网上业务咨询和事项审批、办理等服务。严格执行抗癌用药“四个单独”管理措施，落实公立医疗机构医用耗材取消加成，推进药品集中招标采购。分类实行阶段性减征职工基本医疗保险费。
（五）全面优化医疗救助服务水平。建立医疗救助对象及时精准识别机制，健全重特大疾病医疗救助制度，简化优化医疗救助经办服务程序。
（六）提高医保公共管理服务水平。严格执行总额预付，以推进医联体建设为契机，落实逐级转诊制度，把90%的患者留在基层。完善并统一定点服务协议管理，推进基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。继续开展异地就医结算定点扩面，持续推进“放管服”改革。
（七）着力加强医保基金清算结算。完成2019年各定点医疗机构医保基金清算、结算工作，制定2020年度基本医疗保险预算计划，对各定点医疗机构进行合理定额分配。追回医保基金垫付的离休干部和伤残军人医疗费。
（八）实施医保干部队伍建设工程。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题，牢牢守住廉政底线。全面落实党建主体责任，坚持党建工作与业务工作同部署同研究同落实。着力提升干部队伍素质建设，制定年度干部教育培训计划，组织开展赴外地学习考察及专题培训，开展“科长上台讲”，为全区医疗保障事业发展提供坚实的人才支撑。
三、掇刀区医疗保障局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入336.23万元，其中：财政拨款收入336.23万元，上级补助收入0万元。2019年预算收入332.15万元，其中：财政拨款收入332.15万元，上级补助收入0万元。2021年预算收入增加4.08万元，增加1.2%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出336.23万元，其中：
基本支出256.23万元，其中：在职人员经费247.03万元，公用经费支出9.2万元。
项目支出80万元，其中：结算工作经费30万元、长期护理保险工作经费20万元、城乡居民医疗保险征收经费30万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制系统中增加项目支出，增加金额30万元；基本支出减少，减少金额25.92万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，机关运行经费支出256.23万元，包括基本工资，津贴补贴、医疗、养老、公务员医疗补助费等工资福利支出、办公经费等日常公用经费支出。与上年机关运行经费支出282.15万元同比下降9.2%，主要原因：人员减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。比2019年预算0.4万元增加0.6万元，原因分析：工作事务增加。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算45.7万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，资掇刀区医疗保障局资产总额76万元，其中：固定资产原值83.55万元，累计折旧77.53万元，固定资产净值6.02万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
掇刀区医疗保障局没有专项转移支付支出。
（七）举借政府债务情况说明。
掇刀区医疗保障局没有举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
掇刀区医疗保障局专项扶贫资金。
三、掇刀区医疗保障局预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（二）重点项目绩效目标说明。
2020年我局实行预算绩效目标管理的项目有3个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金80万元,其中:结算工作经费30万元、长期护理保险工作经费20万元、城乡居民医疗保险征收经费30万元。
结算服务工作经费：（1）项目概况：贯彻落实国家、省、市相关医疗保险政策，制定我区城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险相关政策，承担着全区城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险的待遇审批与支付、定点医疗机构的监督与管理、医保基金的使用与管理;（2）项目资金金额：30万元；（3）年度绩效指标：为了全区的城镇居民都能享有高质量的医疗保障水平，提升服务质量，提高办事效率，让工作人员以饱满的热情为全区人民服好务，为和谐社会提供有力保障。
长期护理保险失能程度评定工作经费：（1）项目概况：为积极应对人口老龄化，解决失能人员的长期护理保障，提升失能人员生活质量，坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，为年老、疾病、或伤残丧失日常生活能力而需要长期照料照护的参保人员提供护理服务保障的社会制度;（2）项目资金金额：20万元；（3）年度绩效指标：推动探索建立长期护理保险制度，进一步健全更加公平更可持续的社会保障体系，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。
城乡居民医疗保险征收经费：（1）项目概况：立统一的基本医疗保险制度，实现人人公平享有基本医疗保险权益，基本医保制度坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，医疗保障水平与经济社会发展水平相适应；坚持发挥医保付费杠杆作用，推动“三医”联动，促进健康荆门建设;（2）项目资金金额：30万元；（3）年度绩效指标：完成年度城乡居民医保扩面征缴工作，及时保障区本级各类参保人员医疗待遇的享受，确保医疗费得到及时支付。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
医保局2021年“三公”经费预算表.xls