目录
一、区扶贫办主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区扶贫办2021年主要工作任务
三、区扶贫办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区扶贫办预算绩效情况说明
五、区扶贫办2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区扶贫办主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
区扶贫办是政府组成部门，负责指导全区扶贫开发等工作。根据《掇刀区人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责如下：
1、负责拟定全区扶贫工作的中长期规划和年度计划。
2、指导全区推进、产业扶贫等重点工作的实施和检查验收。
3、负责精准扶贫精准脱贫工作。
4、组织动员全区开展扶贫济困活动。
5、协调组织开展革命老区建设促进工作。
(二）机构设置
2021年区扶贫办内设机构有3个,包括综合股、社会扶贫股、项目管理股。
2021年，区扶贫办实有人员12人（行政在职人员3人，事业一类人员5人，用工额度1名，三支一扶人员2名，购买服务人员1名）；离退休人员0人。
二、2021年主要工作任务
一是全面巩固脱贫攻坚成果。把握好“五年过渡期”，科学编制“十四五”巩固脱贫成果规划，强化顶层设计；严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量等政策总体稳定。
二是狠抓防范返贫致贫工作。对于攻坚期后贫困人口科学分类，合理明确政策享受情况，按要求建立健全巩固成果防止返贫大数据平台，确保对象精准；健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，重点做好脱贫监测户和边缘易致贫户动态管理，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。
三是切实做好“两业”稳定增收。持续发展扶贫产业，促进村级集体经济增收和贫困群众收入增加；继续加强基础设施和基本公共服务建设，提升生产生活水平；积极开展消费扶贫工作，依托扶贫超市等“三专一平台”，拓展销售渠道，促进稳定销售。持续抓好就业扶贫工作，加大对脱贫人口职业技能培训力度，实现贫困人口稳岗就业；规范管理公益岗位，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，巩固脱贫成效。
四是强化资金项目管理工作。持续抓好项目库建设，以“十四五”规划为引领，有效衔接乡村振兴，突出产业项目谋划，夯实“双基”建设，着力增加贫困群众收入，对已建成的2021年扶贫项目库做好动态更新工作。强化扶贫资产管理，确保发挥效益，对扶贫项目及时进行资产登记，确保资产权责利明晰。加强资产运维管护和收益分配，强化要素保障，构建以资产收益为主，财政补贴、社会资助为辅的资产运营模式，确保资产管得好、用的活、效益佳。
三、区扶贫办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入1894.49万元，其中：财政拨款收入1894.49万元，目前已下达144.49万元，还有1750万元归口农业科管理，暂未下达至单位。2020年预算收入1872.3万元，其中：财政拨款收入1872.3万元。2021年预算收入增加22.19万元。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出1894.49万元，其中：基本支出116.49万元，项目支出1778万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制支出增加社会保障和就业支出3.11万元；卫生健康支出增加0.64万元、住房保障支出增加2.01万元。主要是人员增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区扶贫办运行经费5.02万元，主要用于日常办公。支出明细：办公室1.84万元，印刷费0.5万元，差旅费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费0.38万元。与上年机关运行经费支出增加1万元，同比上升20%，主要原因是人员增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。与2020年预算持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算54万元，其中服务类50万元，货物类20万元。较上年增加23.5万元。原因是2021年需要对往年扶贫专项资金项目进行审计，费用增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，区扶贫办资产总额25.52万元，其中：流动资产19.72万元，固定资产净值12.56万元，固定资产原值总额8.21万元，其中通用设备6.56万元，家具类1.65万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年财政专项支出预算为28万元，与上年减少1750万元,主要原因是扶贫开发资金1750万元归口农业科管理，暂未下达至单位。
（七）扶贫资金使用情况说明
我办将进一步加强扶贫资金项目资金监管，加快拨付进度，认真做好年度项目财政绩效评价和审计工作，确保资金安全规范使用。
三、区扶贫办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我办主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：进一步夯实基础，对所有项目都编制目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我办实行预算绩效目标管理的项目有3个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金28万元,其中:扶贫开发办公室工作经费25万元，扶贫开发及老区建设资金3万元，扶贫开发资金1750万元。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
扶贫办2021年“三公”经费预算表.xls