一、主要职责及内设机构
（一）部门职责
荆门市掇刀区行政审批局是区政府工作部门，机构级别为正科级，加挂区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局牌子。主要职责如下：
1、贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、权限内行政审批职权、政务服务、数字政府建设、公共资源交易方针政策和法律法规，拟订全区总体规划和政策措施。
2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革、政务服务和大数据管理、智慧城市建设、数字政府建设、公共资源交易的统筹谋划、综合协调和监督考核，指导、监督政府系统电子政务和政务公开工作。
3、负责办理权限内行政审批事项，协调行政职能部门集中统一办理行政审批和政务服务等有关事项，组织涉及行政审批的现场勘查、技术论证和社会听证工作。
4、负责建设全区政务服务体系，统筹推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务服务集中办理，运行和管理一体化政务服务平台，推进审批服务信息化、标准化、便民化。
5、负责承担智慧城市建设、数字政府建设、电子政务建设有关工作安排，指导、协调、监督、考核全区政务公开工作。
6、负责监督管理公共资源交易平台，推进公共资源交易目录化，统筹协调公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查工作，建立健全公共资源交易投诉举报机制，规范和管理公共资源交易市场主体行为。
7、负责统筹协调推进政务服务信息化、公共资源交易信息化工作。
8、负责全区政务服务公开、公共资源交易诚信体系建设工作，着力优化政务环境。
9、完成上级交办的其他任务。
(二）机构设置
2021年纳入荆门市掇刀区行政审批局部门预算的单位有1个。
荆门市掇刀区行政审批局实有人员25人，其中：在职人数25人，其中：行政4人、全额事业17人、其他4人（明细：聘用3人、参事管理1人）；离退休人员0人。
二、2021年主要工作任务
（一）全力做好审批服务工作，推进政务服务“一网通办”、“一门通办”、“一次办”，推进工程建设项目审批制度改革工作。
（二）全力做好大数据管理工作，对接国家政务服务一体化平台，加快数字政府和智慧城市建设。
（三）全力做好招投标监管工作，推行无纸化交易，推进工作标准化，探索推行远程异地评标。
（四）全力做好改革规划工作，推进“放管服”改革工作，推进局机构改革工作。
（五）全力做好优化政务服务环境工作，聚焦政务服务“一网一门一次”改革，全力营造便利高效的政务环境。
三、2021年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2021年全年预算数为323.06万元，剔除需归口的项目后，年初下单位预算指标为323.06万元；2020年年初下单位指标为322.02万元。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出323.06万元，其中：
（1）人员支出217.03万元，其中：在职人员经费217.03万元。
（2）项目支出98.5万元，其中：公共资源交易监督管理局工作经费5万元，政务服务运营管理费10万元，原高新区行政审批大厅水电费20.5万元,专家评审项目经费15万元，全区招投标、行政审批、政府采购档案整理费用5万元，“三办服务”邮寄费8万元，智慧城市建设经费20万元，“放管服”改革专项经费15万元。
（二）公用经费安排情况
2021年，区行政审批局公用经费7.52万元，主要用于公用支出。支出明细：办公经费3.92万元，印刷费1万元，维修(护)费1.5万元，差旅费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.1万元，手续费、物业管理费0.3万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额3.18万元，其中：公务接待费3万元，培训费0.18万元。比2020年预算4万元，减少2%。
（四）政府采购预算情况
2021年政府采购预算136.3万元，其中：货物类117.8万元，工程类0万元，服务类18.5万元。较上年106.7万元增加了28%。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末,行政审批局资产总额14.97万元，其中：流动资产合计0.13万元,固定资产净值14.84万元。（备注：以2020年度部门决算信息填报）。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移
支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年本级专项支出预算为98.5万元，具体为公共资源交易监督管理局工作经费5万元；政务服务运营管理费10万元；原高新区行政审批大厅水电费20.5万元；专家评审项目经费15万元；全区招投标、行政审批、政府采购档案整理费用5万元；“三办服务”邮寄费8万元；智慧城市建设经费20万元；“放管服”改革专项经费15万元。
2021年无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
（七）举借政府债务情况说明。
2021年无举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明。
2021年扶贫资金计划于2021年拨付5万元，计划用于发展休闲观光农业、景观苗木种植业以及基础设施建设改造。
四、项目预算绩效目标情况
2021年，项目支出总额98.5万元，其中：
（1）公共资源交易监督管理局工作经费5万元。用于对进入公共资源交易中心的招标投标活动综合监督管理经费。
（2）政务服务运营管理费10万元。该费用主要用于政务服务大厅的运转、维修。负责对进入中心的行政审批项目的确定调整、流程再造，及时更新、编制、印制行政审批项目服务指南，并对审批事项的办理情况进行协调，监督检查。负责与窗口部门之间的业务衔接，指导窗口的各项业务工作；负责并联审批工作的组织协调和行政审批代办工作；负责区行政服务中心各分中心和下级便民中心的业务联系和指导。负责受理行政审批服务工作的举报投诉，会同有关部门开展行政审批工作集中检查，查处违规违纪行为。
(3)原高新区行政审批大厅水电费20.5万元。行政审批局办公场所（含海关、商检）为高新公司资产，根据高新公司2015年5月20日会议纪要，审批局及海关、商检办事处水电费从2015年5月开始由审批局一并支付，电费按照企业用电1元/度收取。因海关、商检原为荆州海关、商检驻荆门办事处，今年3月经国家海关总署批准，正式成立荆门海关（商检），职能窗口大幅增加，水电费用也会有所增加。
（4）专家评审项目经费15万元。主要用于提供企业节能评审、项目建议书、节能专家验收、政府项目可行性研究报告等专家评审费用，为园区企业提供公平公正的专家意见。需要做节能评审和可行性研究报告评审，每个项目评审需要专家3至5名，每个专家费用800至1,000元。根据中华人民共和国国务院令第673号文件精神，办理项目核准、备案的核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的，评估费用由核准机关承担，同时，国家、省营商环境督查对该项工作进行督查，市政府将该项减轻企业负担，落实情况纳入对县（市）区综合考评。
（5）全区招投标、行政审批、政府采购档案整理费用5万元。根据档案“三合一”制度以及湖北省公共资源交易监督管理局、湖北省档案局《关于印发<湖北省公共资源招标投标电子档案管理试行办法>的通知》（鄂公共资源局〔2017〕64号）文件相关规定，相关档案资料应按专业文件材料类别保存30年。
(6)“三办服务”邮寄费8万元。根据《市行政审批局2019年工作要点》（荆审批发〔2019〕2号）文件要求，在市、县两级政务服务中心（分中心）全面实行“一窗受理、内部分办、统一出件、免费邮寄”的服务模式，确保2019年底市、县两级政务服务事项“一窗受理”集成服务率达到80%。根据大厅办件量约2万件/年，申请2020年度“三办服务”邮寄费8万元。
(7)智慧城市建设经费20万元。该项费用主要用于鄂汇办app县市区板块开发建设费20万元。根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省便民服务事项接入“鄂汇办”实施方案的通知》（鄂政发〔2018〕29号）及《省人民政府关于印发湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》（省政办函〔2018〕96号）等文件精神及要求，区行政审批局需采购“鄂汇办”掇刀板块开发项目系统。经询价，总费用约为60万元，购买服务年限3年，按20万/年分年度支付，故2020年申请预算20万元。
(8)“放管服”改革专项经费15万元。该项费用主要用于“放管服”改革组织实施、交流、培训、指导、资料宣传等支出。
根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
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