目录
一、高新区·掇刀区公安分局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、高新区·掇刀区公安分局2021年主要工作任务
三、高新区·掇刀区公安分局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、高新区·掇刀区公安分局预算绩效情况说明
五、高新区·掇刀区公安分局2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、高新区·掇刀区公安分局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
高新区·掇刀区公安分局是荆门市公安局派出机构，主管高新区·掇刀区社会稳定和治安工作，负责国内安全、治安管理等工作。根据荆编文[2016]37号文件精神，主要职责如下：
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
7、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
8、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
9、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
10、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
11、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
12、组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。
13、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
14、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
15、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
(二）机构设置
2021年纳入高新区·掇刀区部门预算的单位有1个。荆门市公安局掇刀分局设执法勤务机构七个：指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队（下设一中队、二中队）、刑事侦查大队（下设一中队、二中队、三中队、四中队）、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子，下设一中队、二中队、三中队、四中队）、经济犯罪侦查大队（下设一中队、二中队、三中队）、禁毒大队（加挂禁毒委员会办公室牌子，下设一中队、二中队、三中队）、网络安全保卫大队。综合管理机构四个：政工室、纪委（加挂监察室、督察大队牌子）、法制大队（加挂信防室牌子）、警务保障室。派出机构七个：掇刀石派出所、掇刀石刑侦中队、白庙派出所、白庙刑侦中队、麻城派出所、团林派出所、宏城派出所。
2021年，高新区·掇刀区公安分局实有人员326人，（行政在职人员132人，其他人员194人），退休人员22人。
二、2021年主要工作任务
（一）紧盯风险防控，着力提升情报指挥能力。继续发扬公安当先精神，绷紧安全稳定之弦。加强情报信息收集，加强重点人重点群体稳控，完善金融领域风险排查化解工作。
（二）紧盯主责主业，着力提升作战支撑能力。坚持守土有责，对标打击整治专班，把打击成效作为分局队伍综合改革后检验班子和队伍凝聚力、战斗力、向心力的“试金石”。做精做强反诈专业队伍，推进电子物证建设，确保刑事案件勘查率达到既定目标。
（三）紧盯基层基础，着力提升社会治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，突出“互联网+”思维和手段，着力打造共建共治共享的社会治理格局。要继续推进“智慧平安小区”建设，以解决老旧小区、三无小区等管理问题为出发点，广泛推进“互联网+社区警务”建设，全区推行“一村（社区）一辅”机制。
（四）紧盯制度建设，着力提升执法办案能力。统筹谋划建章立制，筑牢执法规范制度根基。要按照专业化、标准化、规范化的要求，建立健全教导员审核、案卷和涉案财物管理等规章制度，不断巩固以制度管人管事的格局。坚持开展日清零、周讲评、月例会，常态化开展执法讲评，以及法律知识学考、实战技能训考、执法质量评考。
（五）紧盯教育管理，着力提升队伍履职能力。坚持以政治建警为统领，结合教育整训活动，全面从严治党治警，锻造一支忠诚担当干净的人民公安队伍。要坚持政治建警，深入推进“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿活动，针对性查摆、剖析、整治队伍纪律、作风特别是执法方面的突出问题，进一步强化执法监督管理、做实实战化练兵，坚决倒逼扭转少数民警怕办案、不作为等错误倾向。
三、 高新区·掇刀区公安分局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入3561.85万元，其中：财政拨款收入3561.85万元。2020年预算收入4354.18万元，其中：财政拨款收入4354.18万元。2020年预算收入减少792.33万元，减少18.2%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出3561.85万元，其中：财政拨款收入3561.85万元。比2020年4354.18万元减少792.33万元，减少18.2%。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算编制系统中专项支出减少556万元；公用及人员减少236.33万元等。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，机关运行经费313.5万元，主要用于日常运转。支出明细：办公35.5万元，水电费50万元，差旅费70万元，维修费20万元，公务接待费0.8万元，会议0.2万元，培训1万元，被装购置费11万元，劳务费5万元，福利10万元，公务用车运行维护费100万元，委托业务10万元。与上年机关运行经费支出299.36万元同比增加4.72%，主要原因在职人员增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额100.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费100万元。比2020年预算118.8万元减少18万元，主要是由于近年来我局加强三公经费控管，实际支出数呈下降趋势。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算350万元，较上年增加50万元。原因是由于服务类采购项目增加，加强采购监管。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，资产总额2766.55万元，其中：流动资产1628.27万元，比2019年1518.33万元增加109.94万元；非流动资产1138.28万元（固定资产1096.72万元，无形资产41.56万元），主要是由于当年新增加了执法办案设备（备注：以2020年度部门决算信息填报）
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项支出预算为55万元，与上年60万元减少5万元，主要原因是压缩经费开支。
三、高新区·掇刀区公安分局算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是科学制定考评细则，层层确定全年任务目标，细化分解责任。二是严格进行绩效考评。设计制作公安专项资金绩效评价表，根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我局实行预算绩效目标管理的项目有4个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金55万元,其中:国保警卫禁毒工作专项10万元，禁毒专项20万元，户口身份证工本费20万元，领导专项5万元。
重点项目视频监控项目绩效目标说明如下:继续推进中心戒毒社区建设，形成长效机制。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
掇刀区公安分局2021年“三公”经费预算表.xls