一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
区水利和湖泊局是区政府工作部门，为正科级，加挂区河湖长制办公室牌子。担负着全区水利建设、水资源管理和水行政执法、河湖和水库划界确权等重要职责。根据《荆门市掇刀区水利和湖泊局职能配置内设机构和保员编制规定》（掇办文【2019】26号）精神，主要职责如下：
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规和有关政策，拟订全区水利发展规划，参与起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要流域综合规划等重要水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。参与实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5、负责节约用水工作。按照省、市有关政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。指导河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。按照有关政策措施，组织实施全区水利工程建设与运行管理。
8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水 灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。
10、指导水利工程移民管理工作。贯彻执行国家和省、市关于水利工程移民的政策法规并监督实施，组织协调水利工程移民安置验收等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
(二）内设机构
2021年，区水利和湖泊局实有人员20人，其中：在职人数20人，其中：行政6人、全额事业10人、其他2人（明细：用工额度2人）、临时聘用2人；退休人员5人。
二、2021年主要工作任务
（一）参与编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作；
（二）组织编制重要河湖和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；
（三）承担防洪应急抢险的技术支撑工作；
（四）承担台风防御期间重要水工程调度工作；
（五）负责水资源保护工作。
三、2021年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2021年预算收入219.22万元，其中：财政拨款收入219.22万元。2020年预算收入225万元，其中：财政拨款收入225万元。2021年预算收入比2020年减少5.78万元，同比减少2.6%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出219.22万元，其中：
（1）人员支出219.22万元，其中：工资福利支出211.70万元；公用支出7.52万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算批复单位奖励工资（奖励性补贴）中比2020年下达的比例较少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2021年，局机关公用经费7.52万元，主要用于单位日常行政运行支出。支出明细：办公经费2.31万元，印刷费1万元，差旅费0.4万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，其他费用2.71万元。比2020年7.71万元减少0.19万元，减少原因：单位严格控制公用经费的支出。
（三）政府采购预算情况
2021年政府采购预算606万元，其中：1、政府集中采购：货物类2万元、服务类4万元；2、分散采购：工程类300万元、服务类300万，较上年减少214.4万元。原因分析：政府集中采购货物类中2021年单位办公用电脑及家具用品减少，资金也相应减少；分散采购中2021年单位工程项目减少，资金的使用相应减少。
（四）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元。与2020年预算同比减少20%，原因分析：单位严格控制公务接待及会议、培训费用的支出。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，本单位资产总额1671.23万元，其中：固定资产原值（含无形资产）505.27万元，累计折旧484.91万元，固定资产净值20.36万元，占总资产的1.2%。本年度无资产处置,没有出租、出借资产，无单板、抵押、质押资产的事项。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
本单位无上级转移支付资金。
（七）举借政府债务情况说明。
本单位无政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位无扶贫资金。
四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：提高对行政单位预算项目支出绩效管理的认识；结合本部门的特点，制定出切合实际的实施方案和操作细则，不断推进绩效管理的工作创新、制度创新、方法创新；强化项目预算绩效支出监督，加强行政单位预算项目支出的绩效管理工作，同时加强项目预算管理、支出管理、监督管理，做到专款专用。在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年，我局预算上报6个项目：1.安全饮水工作经费及管网维护费30万元；2.河湖长制工作经费55万元；3.移民后期扶持工作经费20万元；4.掇刀区河湖和水利工程划界确权工作经费180万元；5.园区区域性统一评价工作经费46万元；6.农业水价综合改革项目资金及小型水利设施维修养护资金8万元，合计339万元。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
水利湖泊局2021年“三公”经费预算表.xls