目录
一、主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
（三）掇刀区政协2021年主要工作任务
二、掇刀区政协2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
三、掇刀区政协预算绩效情况说明
四、掇刀区政协2021年部门收支预算附表
五、专业名词解释
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、中国人民政治协商会议掇刀区委员会负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的日常工作。
4、负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。
5、负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。
6、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调工作。
7、负责区政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。
8、负责区政协的宣传报道、信息收集和反映社情民意等工作。
9、负责接待各地政协组织来我区学习、交流、参观、考察。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
(二）机构设置
区政协设办公室和提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、教科文卫休委员会、人口资源环境委员会、学习文史委员会、民族宗教和港澳台侨联谊委员会和委员工作委员会等8个专门委员会，2015年设立政协委员服务中心，2019年设立研究室。
2020年，机关实有在职人员31人（行政在职人员20人，行政全额工勤人员1人，事业人员5人，其他人员5人），退休人员11人。
二、2021年主要工作任务
2021年区政协总体工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持团结和民主两大主题，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥人民政协专门协商机构作用，实践拓展政协协商民主，强化委员责任担当，深入推进“1+N”品牌建设，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，为我区经济社会高质量发展作出积极贡献。全年将聚焦我区改革发展和经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的大事要事政治协商，落实政协同党委、政府重点协商议题会商机制，认真制订年度协商计划，围绕高质量发展、“十四五”规划等重要课题，深入调查研究，为党委政府决策提供具有前瞻性和可操作性的参考意见。聚焦党政决策部署的落实落地开展民主监督，继续施行书记区长领衔督办重点提案制度，坚持民主评议提案办理单位全覆盖，将党委政府重要决策部署的落实和政协协商成果转化情况作为监督重点，丰富监督形式，不断增强监督实效。聚焦社会民生领域的热点难点参政议政，密切关注新时代社会主要矛盾的变化，围绕教育、医疗、就业等民生问题，深度调研，提出一批站得高、看得远、谋得准的议政成果，助推民生共建共享和社会和谐有序。
三、区政协2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入597.75万元，其中：财政拨款收入597.75万元。2020年预算收入511.09万元，其中：财政拨款收入511.09万元。2021年预算收入增加86.66万元，增加16.96%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出597.75万元，其中：基本支出428.36万元，项目支出169.39万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：一是有人员调进，二是人员工资福利支持增大。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区政协运行经费169.39万元，主要用于各项政协事务。支出明细：四届五次全会经费50.94万元，委员活动经费23.79万元，领导专项经费32万元，专委活动经费24万元，基本运行经费26.46万元，专项工作经费12.2万元。与上年机关运行经费支出略有增加，主要是人员调进。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额46.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.04万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.65万元。与2020年预算基本持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算总金额117.5万元，其中：办公电脑等货物类预算金额为11.5万元；资料印刷、会议服务、公务车维修服务等服务类预算金额为106万元。较上年117.5万元持平。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，政协机关流动资产212759.39万元，固定资产280135.56万元 ，资产总计492894.95万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年政协机关没有此类支出预算。
（八）举借政府债务情况说明。
2021年政协机关没有此类支出预算。
（九）扶贫资金使用情况说明
2021年政协机关没有此类支出预算。
三、项目预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度，根据市区财政部门关于专项资金绩效目标管理的要求，政协机关对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我单位实行预算绩效目标管理的项目有6个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金169.39万元,其中: 政协四届五次全会经费50.94万元、委员活动经费和培训费23.79万元、领导专项经费32万元、专委活动经费24万元、基层运行经费26.26万元，专项工作经费12.2万元。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
区政协2021年“三公”经费预算表.xls