目录
一、区委编办主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区委编办2021年主要工作任务
三、区委编办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、区委编办预算绩效情况说明
五、区委编办2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区委编办主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、研究起草全区机构编制工作的规范性文件和规章制度。
2、在区委编委领导下，负责区级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关，群团机关，事业单位的机构编制管理工作；负责镇（街办）的机构编制管理工作。
3、根据区委、区委编委要求和部署，组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案，研究起草区级、镇（街办）机构改革方案，指导协调全区各级机构改革工作。
4、研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责全区事业单位登记管理工作。
5、审核全区副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）或机构编制方案。
6、协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委和区政府各部门之间、区委和区政府各部门与镇（街办）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。协调区直各部门、镇（街办）编制和调整权责清单。
7、审核全区各类机构的设置及调整，审核全区事业单位经费形式的调整，审批全区党政群机关和事业单位内设机构的设置及调整。
8、审核全区各类机构的编制配置和调整。审核全区各类机构人员流动的用编，审核全区公务员招录、事业单位公开招聘等的用编，审核政策性人员安置等的用编，审批副科级以上干部任职调整的进编。
9、审核全区副科级以上领导职数的设置和调整，审批全区股级职数的设置和调整。
10、对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委、区委、区委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关制度规定的情况进行监督检查。
11、完成区委和区委编委交办的其他任务。
(二）机构设置
2020年，区委编办实有人员10人，其中：在职人数9人，其中：行政4人、全额事业5人。
二、2021年主要工作任务
2021年，区委编办将在继续深入学习习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议上的重要讲话基础上，结合贯彻落实党的十九大四中、五中全会以及省、市、区有关会议精神，坚持统领全局、全盘谋划、科学规划，用发展的眼光来调研谋划2021年工作思路和重点任务。
（一）抓好改革和管理各项重点任务，着力巩固机构改革成果，促进发生“化学反应”，进一步深化事业单位改革、街道体制改革和综合执法改革等重点领域改革。
（二）组织开展《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传培训，推进机构编制管理法制化，强化机构编制监督检查。
（三）坚持严格机构编制总量控制，完善编制动态调整机制，充分利用湖北省机构编制综合业务管理平台，大力推动机构编制业务网上办理。
（四）加强机关政治建设、党风廉政建设、干部队伍专业化建设，全面提升机关党的建设水平。
三、 区委编办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入126.38万元，其中：财政拨款收入126.38万元，上级补助收入0万元。2020年预算收入129.66万元，其中：财政拨款收入129.66万元，上级补助收入0万元。2021年预算收入减少3.28万元，减少2.53%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出126.38万元，其中：基本支出106.38万元，项目支出20万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算编制系统中在职、退休人员奖励性补贴预算降低，总体预算减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区委编办运行经费3.93万元，主要用于办公支出。与上年机关运行经费支出3.50万元同比上升12.28%，主要原因是增加在职人员1名，增加相应公用经费。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额2.90万元，其中：公务接待费1.10万元，会议费0.80万元，培训费1万元。与2019年预算2.99万元降低3%。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算5.45万元，其中：台式计算机2台，预算内经费拨款2.4万元；携式计算机1台，预算内经费拨款16万元；喷墨打印机1台，预算内经费拨款0.5万元、激光打印机打印机1台，预算内经费拨款0.5万元，针式打印机1台，预算内经费拨款0.3万元；复印纸采购1批，预算内经费拨款0.75万元，较上年16.7万元减少11.25万元。原因分析：2021年政府采购目录修改，部分采购不纳入政府采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，区委编办资产总额9.72万元，其中：固定资产合计9.14万元，无形资产合计0.58万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
（七）举借政府债务情况说明。
2021年无举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
2021年无扶贫资金。
三、区委编办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我办主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称注册、使用，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众的知情权和监督权；二是按照省编办要求，推广不见面审批，夯实基础数据，及时维护和更新信息，深入推进机构编制政务公开工作。
（二）重点项目绩效目标说明。
重点项目区委编办项目绩效目标说明如下:
2020年我办实行预算绩效目标管理的项目有2个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金20万元,其中:机构编制综合业务管理平台工作经费15万元，事业单位登记和公益中文域名注册管理经费5万元。
2021年，根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
区委编办2021年“三公”经费预算表.xls