目录
一、区委巡察办主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区委巡察办2021年主要工作任务
三、区委巡察办2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
四、区委巡察办预算绩效情况说明
五、区委巡察办2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区委巡察办主要职责及机构设置
（一）部门职责
中共荆门市掇刀区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为区委工作机构，内设巡察股、督查股、综合股3个股室，1个巡察信息中心。区委巡察办是区委巡察工作领导小组(以下简称领导小组)的日常办事机构，统筹、协调、指导全区巡察工作，向领导小组负责并报告工作。
（二）机构设置
2021年区委巡察办内设机构有4个，巡察股、督查股、综合股3个股室和1个巡察信息中心。
2021年区委巡察办实有人员7人，行政在职人员2人，全额事业编制人员5人。
二、区委巡察办2021年主要工作任务
（一）理顺巡察机构建设。
（二）巡察全覆盖稳步推进。
（三）巡察工作持续高质量发展。
（四）整改督办持续发力。
三、区委巡察办2021年部门预算情况
（一）预算收支安排及增减变化。
1、部门预算收入情况
2021年预算收入129.25万元，其中：财政拨款收入129.25万元。2020年预算收入128.99万元，其中：财政拨款128.99万元。2021年预算收入增加0.26万元。
2、部门预算支出情况
2021年预算支出129.25万元，其中人员经费支出84.62万元，日常公用经费14.63万元，项目支出30万元。
3、部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年人员经费支出较2020年减少0.96万元，2021年日常公用经费较2020年增加1.22万元，因单位公共场所消杀及参与社区、包联村疫情防控工作需要，防疫物资采需求增加导致公用经费增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，区委巡察办运行经费14.63万元，主要用于办公费。支出明细：办公费11.63万元，印刷费2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费2万元、培训费2万元。本单位为2020年新成立单位，无2020年预算数。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算4万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，固定资产总额9.1万元，其中：流动资产0万元，固定资产9.1万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
本单位无上级转移支付资金。
（七）举借政府债务情况说明。
本单位无政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位无扶贫资金。
三、区委巡察办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年度我单位主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是建立系统规范的绩效管理制度、办法，不断提高预算编制水平。二是提升财会人员的综合能力，科学合理编制预算，严格执行预算。三是加强单位财务制度建设，不断完善单位内部管理。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我单位实行预算绩效目标管理的项目有1个，已纳入绩效评价，涉及预算资金30万元。其中：巡察工作经费30万元。
重点项目绩效目标说明如下：
2021年，按照《中国共产党巡视工作条例》和掇刀区巡察工作规划，探索基层巡察工作体制机制，在巡察范围上做到“三个坚持”，即坚持巡察督导无盲区、坚持下沉一级、坚持抓住“关键少数”。在巡察内容上突出问题导向，将“六项纪律”，党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等“三类问题”，以及基层群众关心、关注的与群众利益密切相关事项作为巡察重中之重，着力发现一批深层次问题。
四、2021年部门收支预算附表
附后
五、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
巡察办2021年“三公”经费预算表.xls