目录
一、荆门市掇刀区畜牧兽医局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年主要工作任务
三、荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、荆门市掇刀区畜牧兽医局预算绩效情况说明
五、荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、荆门市掇刀区畜牧兽医局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
畜牧局是农业农村局组成部门，主管畜牧，负责畜牧兽医；饲料管理等工作等工作。主要职责如下：
1，贯彻执行相关的法律法规。
2，研究，制定全区畜牧业，饲料业发展规划。
3.组织，督导全区动物及动物产品的检疫工作。
(二）机构设置
22021年纳入区级财政部门预算的单位有1个。
2021年，畜牧局实有人员19人，其中：在职人数19人，其中：全额事业13人、临时聘用5人、其他1人（“三支一扶”1人）；抚恤金1人，退休人员13人，其中：离休人员0人，退休人员13人。
。
二、2021年主要工作任务
（一）彻执行相关的法律法规。
（二）研究，制定全区畜牧业，饲料业发展规划。
（三）组织，督导全区动物及动物产品的检疫工作。
三、 荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入196.07万元，其中：财政拨款收入196.07万元。2020年预算收入192.92万元。2021年预算收入比2020年增加3.15万元，同比增长1.63%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出196.07万元，其中：
（1）人员支出148.22万元，其中：在职人员经费148.22万元（明细：基本工资51.84万元，津贴补贴43.21万元，奖励工资19万元，养老保险15.42万元，医疗保险7.08万元，住房公积金10.37万元，其他社会保险缴费5.85万元）。日常公用支出1.67万元。
（2）项目支出42万元，其中：取消屠宰费财政补贴资金40万元，病死畜禽无害化处理经费2万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制系统中在编在职人员基数变动，增加金额3.15万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，机关运行经费5.85万元，主要用于日常办公及工会经费。支出明细：办公经费1.63万元，印刷费0.5万元，水电费0.77万元，邮电费0.35万元，差旅费0.3万元，维修费0.1万元 ，会议费0.4万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，专用燃料费0.3万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用0.1万元。与上年机关运行经费支出5.43万元增长0.42万元，同比增长7.73%，主要原因：经费基数变动增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.6万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元。与2020年预算同比持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算9.2万元，其中：货物类3.4万元；服务类5.8万元。较上年减少22万元。原因分析：上年办公室维修采购物资数多，2021年采购数量减少。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
本单位无国有资本经营所以没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
本单位2021年无本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。
（七）举借政府债务情况说明。
本单位2021年无举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位2021年无扶贫资金。
四、荆门市掇刀区畜牧兽医局预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年，项目预算支出42万元，其中：取消屠宰费财政补贴资金40万元，病死畜禽无害化处理经费2万元。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，荆门市掇刀区畜牧兽医局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我局无重点项目。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
畜牧2021年三公经费预算表.xls