目录
一、掇刀区环卫服务中心主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区环卫服务中心2021年主要工作任务
三、掇刀区环卫服务中心2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、掇刀区环卫服务中心预算绩效情况说明
五、掇刀区环卫服务中心2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、掇刀区环卫服务中心主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区环卫服务中心系全额拨款事业单位，归口于掇刀区城市管理局。现有干部职工1146人（其中在编人员35人，退休人员19人，招聘人员及环卫工人1045人）。其业务职能：负责掇刀城区122条路段清扫保洁、垃圾清运、环卫设施管理、门前三包管理、垃圾清运处置费用的征收及市容环境卫生监察等工作。。掇刀环卫局目前使用车辆106台，其中管理用车7台，生产用车99台（洗扫车20台、洒水车17台、清洗车4台、转运车10台、压缩车5台、大中小勾臂车25台、护栏清洗车2台、收集车1台、高压清洗车6台、摆臂车1台、抑尘车5台，其他车3台）。公厕19座，垃圾转运站点13座。本单位主要项目是环卫作业，属于商品和服务支持项目类型 。
(二）机构设置
2021年区环卫服务中心内设机构有1个
2021年，区环卫服务中心实有人员35人（事业一类人员35人）；离退休人员19人（退休人员19人）。
二、2021年主要工作任务
（一）安排了保洁人员对所有管辖道路清扫保洁及对垃圾的清收工作。
（二）安排环卫生产车辆对全区城市环卫垃圾清运工作实施全天候清运，基本做到日产日清，科学调配洗扫、洒水、喷雾作业车辆的作业频次和时间，实行无干扰静音作业，确保机械化作业与人工保洁无缝衔接。
三、 环卫调度中心2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入4729.34万元，其中：财政拨款收入4729.34万元。2020年预算收入4430.59万元，其中：财政拨款收入4430.59万元。2021年预算收入增加298.75万元，增加6.32%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出4729.34万元，其中：（1）人员支出409.01万元。其中：在职人员经费409.01万元（人员工资394.38万元，公用支出14.63万元）。（2）项目支出4320.34万元。一、环卫作业外包经费927.32万元；二、环卫作业运行经费3393.02万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：一、增加环卫作业运行经费400万元。主要由以下几项组成:1.因近几年来创城打造干净城市增加环卫工人，环卫人员工资增加；2.增加环卫车辆运行经费；3.公厕在去年基础上增加，公厕管理维护经费增加；4.增加垃圾站点维护经费；5.增加冲洗站运行经费；6.增加零星作业经费；7.新增道路经费。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，环卫运行经费14.63万元，主要用于办公费。支出明细：办公室7.7万元，其他交通费用6.93万元。与上年机关运行经费支出不变。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额608.44万元，其中：公务用车运行维护费608.44万元，与2021年预算同比减少12.26%，原因分析：严格控制三公经费支出，故同比减少12.26%。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算1191.15万元，其中：车辆维修和保养服务费用198万元，车辆加油服务440万元，机动车保险费用87万元，印刷服务5万元，货物购买461.15万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，本单位非流动资产为4602.78万元，其中，固定资产净值3554.90万元，在建工程100万元及公共基础设施净值947.88万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项支出预算为4320.34万元，与上年增加400万元,主要原因是一、增加环卫作业运行经费400万元。主要由以下几项组成:1.因近几年来创城打造干净城市增加环卫工人，环卫人员工资增加；2.增加环卫车辆运行经费；3.公厕在去年基础上增加，公厕管理维护经费增加；4.增加垃圾站点维护经费；5.增加冲洗站运行经费；6.增加零星作业经费；7.去年新增道路面积，新增道路经费。
（七）举借政府债务情况说明。
本单位无举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位无扶贫资金使用情况说明
四、环卫调度中心预算绩效情况说明
2021年，我区采取夜间全方位机械化清扫，白天精细化人工保洁的模式，对整个区域范围内内910万平方米道路的清扫保洁工作。科学调配区域内主次干道的洗扫、洒水、喷雾除尘作业。清理城区生活垃圾10多万吨，基本做到日清日产。按照要求完成19座公厕维护管理及全区牛皮癣的清理工作。提升了城市整个服务质量，为市民提供良好的生活及工作环境，为争创下一步的国家文明卫生城市打好坚实基础。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，掇刀区环卫服务中心对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
环卫局2021年三公经费预算表.xls