目录
一、掇刀区青少年活动中心主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区青少年活动中心2021年主要工作任务
三、掇刀区青少年活动中心2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、掇刀区青少年活动中心预算绩效情况说明
五、掇刀区青少年活动中心2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、掇刀区青少年活动中心主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区青少年活动中心是隶属于掇刀区教育局的全额事业单位，同时承担掇刀区图书馆职能。其主要职责如下：
1、做好全区青少年、儿童的特专长培训工作。
2、在全区范围内定期开展形式多样的公益活动。
3、广泛开展未成年人思想道德建设教育活动。
(二）机构设置
2021年掇刀区青少年活动中心实有人员8人，在职在编在岗人员8人，无退休人员。
二、2021年主要工作任务
（一）狠抓党建引领，坚持正确的政治方向。
（二）狠抓活动开展，坚持发挥好平台作用。
（三）狠抓研学实贱，坚持让青少年在实贱中成长。
（四）狠抓全方位服务，坚持创立公益品牌。
三、 掇刀区青少年活动中心2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入100.15万元，其中：财政拨款收入100.15万元。2020年预算收入98.34万元，其中：财政拨款收入98.34万元。2021年预算收入增加1.81万元，增加1.84%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出100.15万元，其中：人员经费86.80万元；日常公用经费3.34万元；项目经费10万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制中增加人员经费支出，增加金额1.39万元，属教师工资调整后正常增加，公用经费保障增加金额0.41万元，属调入人员后正常增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，掇刀区青少年活动中心公用经费3.34万元，主要用于商品和服务支出。与上年机关运行经费支出2.93万元，公用经费保障增加金额0.41万元，属调入人员后正常增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
掇刀区青少年活动中心2022年无“三公”经费支出。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算105.6万元，其中：货物类采购计量138件，合计39.6万元；服务类5项，共计11万元；分散采购3项，共计55万元。较上年增加42.5万元。原因分析：采购项目增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，掇刀区青少年活动中心资产总额为124.20万元，其中：流动资产15.75万元，占资产总量12.68%；固定资产108.45万元，占资产总量87.31%；无形资产0.95万元，已累计摊销完毕。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
掇刀区青少年活动中心2021年无专项转移支付支出。
（七）举借政府债务情况说明。
掇刀区青少年活动中心2021年无举借政府债务情况。
（八）扶贫资金使用情况说明
掇刀区青少年活动中心2021年无扶贫资金使用情况。
四、掇刀区青少年活动中心预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我单位主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：1、建立健全绩效考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高预算绩效建设的合理性和运行的有效性，促进预算绩效建设管理水平提高。
2、加大调研力度，并建立预算绩效联席会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展预算绩效综合评价，对预算绩效管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内预算绩效管理的对象和办法，加强和改进权力运行监督管理的对策和建议，为预算绩效系统的全面运用充分发挥预算绩效监督管理作用打下了基础。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我单位实行预算绩效目标管理的项目是公共图书、藏书建设项目，纳入绩效评价,涉及预算资金10万元。
公共图书、藏书建设项目绩效目标说明如下:
1、数量指标：到2021年底，采购图书册数大于等于3000册。
2、质量指标：保证2021年采购图书正规出版。
3、可持续影响指标：加强中心图书建设，持续推广全民阅读。
4、服务对象满意度指标：读者满意度大于等于95%
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
青少年活动中心2021年三公经费预算表.xls