目录
一、十里牌小学主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、十里牌小学2021年主要工作任务
三、十里牌小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、十里牌小学预算绩效情况说明
五、十里牌小学2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、十里牌小学主要职责及机构设置情况
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
十里牌小学是全额事业单位，属区直学校，主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
(二）内设机构
2021年，学校实有人员172人，其中：在职在编在岗教师89人(女教师62人)，临时聘用教师82人，遗属1人。学校现有班级47个,在校学生2618人，其中随班就读的残疾儿童2人，附属荆南熙园幼儿园在园幼儿422名。
二、2021年主要工作任务
二、2021年主要工作任务
（一）、着力党建引领，推动学校工作全面发展。
（二）、强化常规创新管理，提高教育教学质量。
（三）、强化德育队伍建设，努力创建“平安校园”。
（四）、加强体育卫生和艺术教育，促进学生全面发展。
（五）、着眼信息技术融合应用，助推学校教育现代化。
（六）、提高后勤服务意识，优化校园资源环境
三、 十里牌小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入1341.68万元，其中：财政拨款收入1341.68万元。2020年预算收入1392.90万元，其中：财政拨款收入1392.90万元。2021年预算收入减少51.22万元，减少3.68%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出1341.68万元，其中：人员经费支出1167.58万元，公用经费支出174.10万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算编制减少人员经费支出74.20万元，原因为教师奖金预算减少；公用经费保障增加23万元，原因为学生人数增加后公用经费增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
无
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元，与2020年预算无异。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算539.5万元，较上年增加111万元。其中：集中采购货物类61万元，较上年减少102.6万元；服务类采购13.5万元元，较上年减少1.5万元；分散采购货物和工程类465万元，较上年增加215万元。原因分析：2021年，学校创建兰亭学校，将增加校园文化建设的投入并对运动场、食堂进行改造。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，固定资产总额4260.95万元，其中：房屋和构筑物3465.96万元；通用设备630.39万元；专用设备34.90万元；图书21.67万元；家具108.01万元。固定资产较2019年末增加1019.13万元，为2020年新增通用设备、专用设备、家具以及教学楼审计完成转入固定资产。2020年末，无形资产总额为106.5万元，与2019年末持平。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
无
（七）举借政府债务情况说明。
无
（八）扶贫资金使用情况说明
无
四、十里牌小学预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我校主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作。
1、加强学习。查阅以前的文件，学习相关书籍，上网查找绩效资料，夯实绩效理论基础。
2、成立机构。我校成立了校长许飞任组长的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设。
3、健全制度。制定《十里牌小学财政支出绩效评价管理暂行办法》，做好绩效制度建设。
4、积极宣传。将绩效实施办法和方案，形成文件，加大对绩效工作的宣传，增加绩效工作的公信力和执行力。
（二）重点项目绩效目标说明。
无
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
十里牌小学2021年三公经费预算表.xls十里牌小学
2021年1月15日