目录
一、荆门市石化第一小学主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、荆门市石化第一小学2021年主要工作任务
三、荆门市石化第一小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）公用经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、荆门市石化第一小学预算绩效情况说明
五、荆门市石化第一小学2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、荆门市石化第一小学主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
荆门市石化第一小学是全日制义务教育学校，为财政全额拨款事业单位，负责实施小学义务教育等工作。主要职责如下：
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2、小学学历教育；
3、相关社会服务。
(二）机构设置
2021年荆门市石化第一小学内设机构有1个。
2021年，荆门市石化第一小学实有人员99人（事业一类人员51人）；退休人员48人。
二、2021年主要工作任务
（一）做好学校教育教学管理，促进学生德智体美劳全面发展。
（二）创建学校校园文化建设，美化校容校貌。
（三）积极开展安全教育、演练工作，做好食品安全检查工作，保障学校师生安全。
三、 荆门市石化第一小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入897.39万元，其中：财政拨款收入897.39万元，上级补助收入无。2020年预算收入972.83万元，其中：财政拨款收入972.83万元，上级补助收入无。2021年预算收入减少75.44万元，减少7.75%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出897.39万元，其中：教育支出896.1万元，社会保障和就业支出1.29万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：2021年预算编制中奖励性补贴减少，减少金额93万元；人员支出减少预算，减少金额80.97万元等。
（二）公用经费安排及增减变化情况说明。
2021年，荆门石化第一小学公用经费73.55万元，主要用于教育活动开展等。支出明细：办公费10万元，印刷费4万元，水电费8万，邮电费2万，物业管理费4万，差旅费8万，维修（护）费10万，公务接待费0.5万元，专用材料费4万，劳务费5万，委托业务费2万，其他商品和服务支出16.05万。与上年公用经费支出增加5.53万元，同比上升8.13%，主要原因：公用经费分类分档定额小学上调，每生增加50元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。与2020年预算同比减少28.57%，原因分析：公务用车改革，2021年无公务用车运行维护费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算958万元，其中：集中采购货物类58万元、服务类35万元；分散采购865万元，较上年增加438万元。原因分析：工程类新增学生食堂建设。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，荆门市石化第一小学资产总额2256.32万元，其中：固定资产2212.41万元，无形资产143.91万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算无。
（七）举借政府债务情况说明。
无举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明。
无扶贫资金。
四、荆门市石化第一小学预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我校无预算项目支出。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我校实行预算绩效目标管理的项目无。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
石化一小-2021年三公经费预算表.xls